南宁市青秀区刘圩中学2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区教育局   来源:青秀区教育局   时间:2021-03-26 18:30


南宁市青秀区刘圩中学

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录


    第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区刘圩中学及所属单位主要职责和2021年主要工作任 务··························    2

    二、机构设置和部门预算单位构成···········3

    三、编制现状和人员构成···················4


    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况···········5

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······8

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况9

    四、其他重要事项情况说明·················10

    五、专业名词解释·························12







南宁市青秀区刘圩中学2021年部门预算及“三公”经费预算


   第一部分:部门概况 

  一、南宁市青秀区刘圩中学及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市青秀区刘圩中学主要职责为实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

(二)2021年主要工作任务

1、加强教师队伍建设,提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,教师是关键。因为好的教育内容,完善的教育方式,理想的教育方法,靠教师去实施。以狠抓师德、师风建设,树教师新形象,通过定期和不定期的业务和政治学习,树立教书育人的责任感和使命感,提高教师依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能,充分调动教师的积极性,主动性和创造性,以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标,一流的学校需要一流的管理,一流的管理离不开科学规范的制度,只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能,所以完善和制度规范与科学的考核制度,是提高教师素质,激励教师努力工作的重要保证。

3、加强对青年骨干教师的培养。

  4、加强安全教育,培养学生安全意识。

  5、加强民主法制教育,定期举行法律知识讲座,结合热点问题进行典型案例教育,让学生知法、懂法、守法,做遵纪守法的合格公民。

6、经常性地进行“文明班级”和“文明宿舍”评选活动,完善考核评比办法,发挥文明班级的带头作用。促进良好学风的形成。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区刘圩中学是青秀区教育局下核的属事业单位的一所全日制公办初级中学,经费管理方式为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类;内设机构有校长、书记办公室、副校长室、行政办公室、教导处、政教处、总务处、资助办公室、财务室、团委办公室等九个。学校创办于1966,占地面积61619平方米,建筑面积21463平方米,现在校学生人数1496,30个教学班


    2.所属单位

南宁市青秀区刘圩中学仅有本部门一个预算单位,没有所属单位。


   (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区刘圩中学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位机构编制情况:单位规格属未定级别,经费形式属全额拨款,人员编制124人(事业编制103人、后勤控制数4人,教师控制数17人)。


(二)人员构成

南宁市青秀区刘圩中学实有在职在编人员99人,教师控制数9人,退休教师42人,遗属人员11人,编外人员44人,在校学生数1496人。


   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算2954.61万元,比2020年的总预算1773.09万元,同比增加1181.52万元,同比增长66.64%。其中:

一般公共预算拨款2954.61万元,同比增加1181.52万元,同比增长66.64 %。其中一般公共服务支出收入0.42万元;教育支出2128.4万元;社会保障和就业支出收入362.28万元;卫生健康支出收入269.57万元;住房保障支出收入193.94万元。

收入增减原因的说明。

1、工资福利支出收入为2613.02万元,比上年1529.11万元,同期增加1083.91万元,同比增长70.89%

2、商品和服务支出收入为104.13万元,比上年90.07万,同期增加14.06万元,同比增长15.61%

3、对个人和家庭补助支出收入为188.35万元,比上年134.11万元,同期增加54.24万元,同比增长40.44%

   (二)2021年部门支出预算总体情况

    2021年支出总预算2954.61万元,同比增加1181.52万元,同比增长66.64%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为5,其中

1)、一般公共服务支出0.42万元,占支出总预算0.014%.

2)、教育支出2128.4万元,占支出总预算72.04%,比上年1299.53万元,增加828.87万元,同比增长63.78%

3)、社会保障和就业支出362.28万元,占支出总预算12.26%,比上年205.20万元,增加157.08万元,同比增长76.55%

4)、卫生健康支出269.57万元,占支出总预算9.12%,比上年156.31万元,增加113.26万元,同比增长169.57%

5)、住房保障类科目193.94万元,占支出总预算6.56%,比上年112.05万元,增加81.89万元,同比增加73.08%

支出增减原因的说明。

1、工资福利支出为2613.02万元,比上年1529.11万元,同期增加1083.91万元,同比增长70.89%

2、商品和服务支出为104.13万元,比上年90.07万,同期增加14.06万元,同比增长15.61%

3、对个人和家庭补助支出为188.35万元,比上年134.11万元,同期增加54.24万元,同比增长40.44%




(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算2954.61万元,比2020年预算1773.09万元增加1181.52万元,同比增长66.64%收入预算增加(减少)的主要原因是:

1、工资福利支出收入为2613.02万元,比上年1529.11万元,同期增加1083.91万元,同比增长70.89%

2、商品和服务支出收入为104.13万元,比上年90.07万,同期增加14.06万元,同比增长15.61%

3、对个人和家庭补助支出收入为188.35万元,比上年134.11万元,同期增加54.24万元,同比增长40.44%


2021年一般公共预算支出预算2954.61万元,比2020年预算1773.09万元增加1181.52万元,同比增长66.64%支出预算增加(减少)的主要原因是:

1、工资福利支出为2613.02万元,比上年1529.11万元,同期增加1083.91万元,同比增长70.89%

2、商品和服务支出为104.13万元,比上年90.07万,同期增加14.06万元,同比增长15.61%

3、对个人和家庭补助支出为188.35万元,比上年134.11万元,同期增加54.24万元,同比增长40.44%

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2954.61万元,其中:一般公共预算收入预算2954.61万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2954.61万元,其中:一般公共预算支出预算2954.61万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)、一般公共服务支出0.42万元,占支出总预算0.014%。主要用于商品服务支出。

2)、教育支出2128.4万元,占支出总预算72.04%,比上年1299.53万元,增加828.87万元,同比增长63.78%主要用于:工资福利支出、商品服务支出、其他对个人和家庭支出。

3)、社会保障和就业支出362.28万元,占支出总预算12.26%,比上年205.20万元,增加157.08万元,同比增长76.55%单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出

4)、卫生健康支出269.57万元,占支出总预算9.12%,比上年156.31万元,增加113.26万元,同比增长169.57%主要用于:单位医疗和公务员医疗补助支出

5)、住房保障类科目193.94万元,占支出总预算6.56%,比上年112.05万元,增加81.89万元,同比增加73.08%主要用于:单位职工住房公积金支出。



    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出”。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出”

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年本部门没有安排“三公”经费支出预算。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少0万元,同比增长(下降0%

  1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

  1. 公务接待费2021年预算0万元,比2020年预算0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少的原因主要是:这两年度都没安排公务接待费支出预算。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:这两年都没安排公务用车购置费支出预算。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:这两年度都没安排公务用车运行维护费支出预算。


四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算104.13万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算90.07万元增加14.06万元,增长15.61%增加的原因主要是:办公费支出增加


(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:……。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的×%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%


   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


   (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。


   (六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

   《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表

      4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

      5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

      6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

    


2021年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16



概览

表一、财政拨款收支总表
表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出


工作表 1: 表一、财政拨款收支总表

表一




2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称:刘圩中学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款2,954.61    一、一般公共服务支出0.420.42
    1.经费拨款2,954.61    二、外交支出0.000.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.000.00
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.000.00
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出2,128.402,128.40
     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.000.00
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.000.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出362.28362.28
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.000.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出269.57269.57
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.000.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.000.00


    十三、农林水支出0.000.00


    十四、交通运输支出0.000.00


    十五、资源探勘信息等支出0.000.00


    十六、商业服务业等支出0.000.00


    十七、金融支出0.000.00


    十八、援助其它地区支出0.000.00


    十九、自然资源海洋气象等支出0.000.00


    二十、住房保障支出193.94193.94


    二十一、粮食物资储备支出0.000.00


    二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.00


    二十三、其他支出0.000.00


    二十四、转移性支出0.000.00


    二十五、预备费0.000.00


    二十六、债务还本支出0.000.00


    二十七、债务付息支出0.000.00


    二十八、债务发行费用支出0.000.00
本  年  收  入  合  计2,954.61本  年  支  出  合  计2,954.612,954.610.00
三、上年结余收入0.00    二十九、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转0.00



    2.政府性基金结转0.00




0



收      入      总      计2,954.61支   出   总   计2,954.612,954.610.00

工作表 2: 表二、 一般公共预算

表二



















2021年一般公共预算支出预算表
单位名称:刘圩中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00



  203056  刘圩中学2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.420.000.000.000.000.420.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育2,102.092,079.291,819.22103.71156.3622.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.310.000.000.000.0026.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出241.52241.52241.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出120.76120.76120.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗131.91131.91131.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助132.66132.66105.670.0026.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出5.005.000.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金193.94193.94193.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 表三、基本支出预算表

表三













2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:刘圩中学












单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算


合计2,905.082,905.08









301
工资福利支出2,613.022,613.02302
商品和服务支出103.71103.71303
对个人和家庭的补助188.35188.35
30101基本工资509.63509.6330201办公费62.4062.4030301离休费0.000.00
30102津贴补贴80.9080.9030202印刷费0.000.0030302退休费12.7512.75
30103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.00
30106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.00
30107绩效工资941.10941.1030205水费0.000.0030305生活补助37.6837.68
30108机关事业单位基本养老保险缴费241.52241.5230206电费0.000.0030306救济费0.000.00
30109职业年金缴费120.76120.7630207邮电费0.000.0030307医疗费补助31.9931.99
30110城镇职工基本医疗保险缴费131.91131.9130208取暖费0.000.0030308助学金0.000.00
30111公务员医疗补助缴费105.67105.6730209物业管理费0.000.0030309奖励金0.260.26
30112其他社会保障缴费10.5710.5730211差旅费0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.00
30113住房公积金193.94193.9430212因公出国(境)费用0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出105.67105.67
30114医疗费0.000.0030213维修(护)费0.000.00




30199其他工资福利支出277.02277.0230214租赁费0.000.00









30215会议费0.000.00









30216培训费0.000.00









30217公务接待费0.000.00









30218专用材料费0.000.00









30224被装购置费0.000.00









30225专用燃料费0.000.00









30226劳务费0.000.00









30227委托业务费0.000.00









30228工会经费33.3933.39









30229福利费7.927.92









30231公务用车运行维护费0.000.00









30239其他交通费用0.000.00









30240税金及附加费用0.000.00









30299其他商品和服务支出0.000.00





工作表 4: 表四、部门预算经济分类支出表

表四









2021年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:刘圩中学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,954.612,905.0849.530.002,954.612,905.0849.530.00
301
工资福利支出2,613.022,613.020.000.002,613.022,613.020.000.00
  30101  基本工资509.63509.630.000.00509.63509.630.000.00
  30102  津贴补贴80.9080.900.000.0080.9080.900.000.00
  30107  绩效工资941.10941.100.000.00941.10941.100.000.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费241.52241.520.000.00241.52241.520.000.00
  30109  职业年金缴费120.76120.760.000.00120.76120.760.000.00
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费131.91131.910.000.00131.91131.910.000.00
  30111  公务员医疗补助缴费105.67105.670.000.00105.67105.670.000.00
  30112  其他社会保障缴费10.5710.570.000.0010.5710.570.000.00
  30113  住房公积金193.94193.940.000.00193.94193.940.000.00
  30199  其他工资福利支出277.02277.020.000.00277.02277.020.000.00
302
商品和服务支出104.13103.710.420.00104.13103.710.420.00
  30201  办公费62.4062.400.000.0062.4062.400.000.00
  30228  工会经费33.3933.390.000.0033.3933.390.000.00
  30229  福利费7.927.920.000.007.927.920.000.00
  30299  其他商品和服务支出0.420.000.420.000.420.000.420.00
303
对个人和家庭的补助188.35188.350.000.00188.35188.350.000.00
  30302  退休费12.7512.750.000.0012.7512.750.000.00
  30305  生活补助37.6837.680.000.0037.6837.680.000.00
  30307  医疗费补助31.9931.990.000.0031.9931.990.000.00
  30309  奖励金0.260.260.000.000.260.260.000.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出105.67105.670.000.00105.67105.670.000.00
395
对事业单位经常性补助49.110.0049.110.0049.110.0049.110.00
  39599  其他对企事业单位的补贴支出49.110.0049.110.0049.110.0049.110.00

工作表 5: 表五、政府预算经济分类支出表

表五









2021年政府预算经济分类支出预算表
编制单位:刘圩中学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,954.612,905.0849.530.002,954.612,905.0849.530.00
505
对事业单位经常性补助2,766.262,716.7349.530.002,766.262,716.7349.530.00
  50501  工资福利支出2,613.022,613.020.000.002,613.022,613.020.000.00
  50502  商品和服务支出104.13103.710.420.00104.13103.710.420.00
  50599  其他对事业单位补助49.110.0049.110.0049.110.0049.110.00
509
对个人和家庭的补助188.35188.350.000.00188.35188.350.000.00
  50901  社会福利和救助69.9369.930.000.0069.9369.930.000.00
  50905  离退休费12.7512.750.000.0012.7512.750.000.00
  50999  其他对个人和家庭补助105.67105.670.000.00105.67105.670.000.00

工作表 6: 表六、三公经费

表六








2021年三公经费支出预算表(一般公共预算)
单位名称:刘圩中学







单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计三公经费支出
因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费
**********12345





















工作表 7: 表七、基金支出

表七



















2021年政府性基金支出预算表
单位名称:刘圩中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516































































































































工作表 8: 表八、收支总表

表八




2021年部门收支预算总表
单位名称:刘圩中学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款2,954.61    一、一般公共服务支出0.42一、基本支出2,905.08
    1.经费拨款2,954.61    二、外交支出0.00    1.工资福利支出2,613.02
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.00    2.商品和服务支出103.71
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助188.35
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出2,128.40

     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.00二、项目支出49.53
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.00    1.工资福利支出0.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出362.28    2.商品和服务支出0.42
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.00    3.对个人和家庭的补助0.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出269.57    4.债务利息及费用支出0.00
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.00    5.资本性支出(基本建设)0.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.00    6.资本性支出0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十三、农林水支出0.00    7.对企业补助(基本建设)0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金0.00    十四、交通运输支出0.00    8.对企业补助0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    十五、资源探勘信息等支出0.00    9.对社会保障基金补助0.00
    3.教育收费收入安排的资金0.00    十六、商业服务业等支出0.00    10.其他支出49.11
    4.其他收入安排的资金0.00    十七、金融支出0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十八、援助其它地区支出0.00三、上年结转安排的支出
    1.事业收入安排的资金0.00    十九、自然资源海洋气象等支出0.00    1.基本支出
    2.经营收入安排的资金0.00    二十、住房保障支出193.94    2.项目支出
    3.其他收入安排的资金0.00    二十一、粮食物资储备支出0.00



    二十二、灾害防治及应急管理支出0.00



    二十三、其他支出0.00



    二十四、转移性支出0.00



    二十五、预备费0.00



    二十六、债务还本支出0.00



    二十七、债务付息支出0.00



    二十八、债务发行费用支出0.00

本  年  收  入  合  计2,954.61本  年  支  出  合  计2,954.61本  年  支  出  合  计2,954.61
五、上年结余收入0.00    二十九、结转下年
四、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转0.00

    1.基本支出
    2.政府性基金结转0.00

    2.项目支出
    3.纳入财政专户管理的收入结转0.00



    4.未纳入财政专户管理的收入结转0.00



    5.其他资金结转0.00















收      入      总      计2,954.61支   出   总   计2,954.61支   出   总   计2,954.61

工作表 9: 表九、收入总表

表九

























2021年部门收入预算总表
单位名称:刘圩中学
























单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金
**********12345678910111213141516171819202122




合计2,954.612,954.612,954.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,954.612,954.612,954.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203056  刘圩中学2,954.612,954.612,954.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.420.420.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育2,102.092,102.092,102.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.3126.3126.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出241.52241.52241.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出120.76120.76120.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗131.91131.91131.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助132.66132.66132.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出5.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金193.94193.94193.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 10: 表十、支出总表

表十



















2021年部门支出预算总表
单位名称:刘圩中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00



  203056  刘圩中学2,954.612,905.082,613.02103.71188.3549.530.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.420.000.000.000.000.420.000.420.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育2,102.092,079.291,819.22103.71156.3622.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.310.000.000.000.0026.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出241.52241.52241.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出120.76120.76120.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗131.91131.91131.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助132.66132.66105.670.0026.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出5.005.000.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金193.94193.94193.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 11: 表十一、项目支出

表十一














2021年项目支出预算表
单位名称:刘圩中学












单位:万元
科目编码科目名称项目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助其他支出

******
**12345678910




合计49.530.000.420.000.000.000.000.000.0049.11




教育局49.530.000.420.000.000.000.000.000.0049.11




  刘圩中学49.530.000.420.000.000.000.000.000.0049.11
2013202一般行政管理事务(组织事务)    上年应支未支结转资金10.420.000.420.000.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育    上年应支未支结转资金222.800.000.000.000.000.000.000.000.0022.80
2050999其他教育费附加安排的支出    上年应支未支结转资金326.310.000.000.000.000.000.000.000.0026.31