南宁市青秀区埌东小学2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区教育局   来源:青秀区教育局   时间:2021-03-26 22:50

南宁市青秀区埌东小学2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录


    第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区埌东小学及所属单位主要职责和2021年主要工作任务·······························2

    二、机构设置和部门预算单位构成···········6

    三、编制现状和人员构成···················6

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况···········6

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······8

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况10

    四、其他重要事项情况说明·················10

    五、专业名词解释·························11








南宁市青秀区埌东小学2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市青秀区埌东小学主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)2021年主要工作任务

     1、全面推进教师队伍建设,努力构建教师专业化成长的平台

 本学期继续突出“爱与和谐”两大主题,全方位、多角度开展“养师德,练师能,铸师魂,育新人”活动,建设素质优良的教师队伍。

1.认真扎实开展好“学党史”教育活动,加强支部组织建设。落实“三会一课”和标准化党组织的创建领导,开展“廉政文化进校园”活动。

2.切实加强教师思想道德教育,建设高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动,提高师德修养,增强教师教书育人、为人师表的自觉性,增强教师的事业心、使命感和责任感。

3.以养师德、铸师魂、练师能为目标,积极开展比劳动纪律、看职业责任心;比教学技能,看课堂教学水平;比教书育人,看工作贡献;比爱护学生,看师德风范;比执行规范准则,看职业意识的“五比、五看”服务竞赛活动。

4.通过“走出去、请进来”等多形式,加强现代教育思想、先进教改经验的学习。扎实开展“生活教育有效课堂教学”、课题研究和校本培训工作,通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、教学竞赛课、学习汇报课、教师网校空间等校本研修活动,促进教师专业成长。  

5.加强班主任、辅导员队伍建设,努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任、辅导员队伍。通过班主任培训、主题学习、研讨会、座谈会活动,充实学习内容。

6.加强干部队伍建设,逐步提升管理水平。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道德规范》和“八条禁令”,堂堂正正做人,清清白白做事。

7.继续开展好教师继续教育工作,组织教师参加远程培训并完成远程培训考核任务,做好教师的继续教育年度考核认定工作。

2、探索“生活化教学”,以质量为中心,以课改为抓手,以教学研究为载体,规范教学行为,提高教学质量

1.加强教学常规管理,落实教学常规,规范教学行为,提高教育教学质量。

2.切实抓好“教学五环节”工作,在教学“五认真”上下功夫,从备课有效性、上课高效性、作业精选性、检测考查发展性、培优帮困及时性入手,落实常规检查制度。

3.继续贯彻课程标准,开齐开足课程,保证学生的活动时间。切实提高课堂教学效率和水平,向40分钟要质量。

4.加强教学档案及教务管理工作,规范办学行为。对各项教学活动、教师业务档案、教研成果、获奖情况等进行详实记载,统一归档,为教师的专业化成长、评价表彰提供真实详实的第一手资料。

5.抓好毕业班的教育教学工作。

6.积极开展教学研活动,强化向教科研要质量意识,强化教研组整体质量意识,形成教育合力。

7.切实加强学科教学同步,促进学生素质全面提升。

8.注重心理健康教育。

  3、创建“生活化德育”,以德育人,拓宽德育教育渠道,加强学生思想道德教育

1.加强德育队伍建设。

2.抓好行为规范教育,重视学生良好习惯的养成。

3.以“建党100周年”为主线,开展艺术节、三月三、读本节等活动,培养学生家国情怀和理想信念。

4.组织开展形式多样的少先队主题活动。组织开展红领巾奖章争章活动。

5.抓好创城工作,努力打造文明新校园,让文明礼仪蔚然成风。

6.推进垃圾分类宣传教育工作。

7.组织开展陶乐园种植实践活动,加强学生劳动教育,培养良好的劳动习惯。

8.办好家长学校。

4、加强学校规范管理,强化工作执行力,提高校园管理水平

1.继续完善各项制度。加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核,形成规范化、制度化。

2.实行“三项”管理,提升学校管理水平。一是坚持全员管理。二是坚持目标管理。三是坚持制度管理。

5、突出法制安全教育,打造平安校园

1.加强法制教育,坚持依法治教。

2.加强安全工作,建立安全责任制度,做到警钟长鸣。

3.坚持以人为本,上好安全教育课和法制教育课。

4.大力加强综合治理工作。

  6、统筹各项工作,创建和谐育人环境

1.充分发挥工会组织的桥梁作用。

2.积极做好校务、政务、财务公开。

3.重视宣传工作。

4.做好开源节流、节能减排工作。

5.统筹后勤、财务等工作,为学校发展保驾护航。

6.认真、高效、优质、安全做好学校教学楼扩建工程的建设工作。 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于公益一类全额拨款事业单位,内设校长室,副校长室,副书记室,总务处,德育处,教导处六个中层管理机构,下属设语文一,语文二,数学组,综合一,综合二,新教学楼,财务室,校医室八个科室。

   (二)部门预算单位构成

部门仅有南宁市青秀区埌东小学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

事业编制51人, 后勤控制数2人,聘用教师控制数8

(二)人员构成

校长/党支部书记1人,副书记1人(正校级),副校长3人,教职工53人,外聘人员26

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1483.84万元,2020年收入总预算1225.78万元,同比增加258.06万元,同比增长21.05%。其中:

一般公共预算拨款1483.84万元,同比增加258.06万元,同比增长21.05%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

   (二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算1483.84万元,2020年支出总预算1225.78万元,同比增加258.06万元,同比增长21.05%

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1069.07万元,占支出总预算72.05%,同比增加169.96万元,同比增长18.90%

社会保障和就业类科目177.95万元,占支出总预算11.99%,同比增加36.04万元,同比增长25.40%

住房保障支出类科目96.46万元,占支出总预算6.50%,同比增加17.87万元,同比增长22.74%

卫生健康支出类科目140.36万元,占支出总预算9.46%,同比增加34.19万元,同比增长32.20%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1472.74万元,占支出总预算99.25%,同比增加266.76万元,同比增长22.12%

工资福利支出(类)1316.45万元;

商品和服务支出(类)60.75万元;

对个人和家庭的补助(类)95.54万元。

项目支出预算11.10万元,占支出总预算0.75%同比减少8.7万元,同比减少43.94%

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年收入总预算1483.84万元,2020年收入总预算1225.78万元,同比增加258.06万元,同比增长21.05%。收入增减原因是由于人员增加及工资调整而引起住房公积金与各项社保基数的增长。2021年支出总预算1483.84万元,2020年支出总预算1225.78万元,同比增加258.06万元,同比增长21.05%。支出增减原因是由于人员增加及工资调整而引起住房公积金与各项社保基数的增长。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1483.84万元,其中:一般公共预算收入预算1483.84万元。本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1483.84万元,其中:一般公共预算支出预算1483.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1069.07万元,占支出总预算72.05%,同比增加169.96万元,同比增长18.90%

社会保障和就业类科目177.95万元,占支出总预算11.99%,同比增加36.04万元,同比增长25.40%

住房保障支出类科目96.46万元,占支出总预算6.05%,同比增加17.87万元,同比增长22.74%

卫生健康支出类科目140.36万元,占支出总预算9.46%,同比增加34.19万元,同比增长32.20%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1472.74万元,占支出总预算99.25%,同比增加266.76万元,同比增长22.12%

项目支出预算11.10万元,占支出总预算0.75%,同比减少8.7万元,同比减少43.94%

支出增减原因是由于人员增加及工资调整而引起住房公积金与各项社保基数的增长。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2020持平。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平。

  1. 公务接待费2021年预算0万元,2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算0万元,2020持平。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算28.68万元,同比增加9.12万元,增长46.63%,增加的原因主要是:按最新的政府采购规定,完善了学校的采购制度其中货物项目采购预算11.80万元,占政府采购预算的41.14%工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算16.88万元,占政府采购预算的58.86%

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

   (六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

   《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

   3.部门支出总体情况表

   4.财政拨款收支总体情况表

   5.一般公共预算支出情况表

   6.一般公共预算基本支出情况表

   7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

   9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

15



概览

表一、财政拨款收支总表
表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出
政府购买服务表


工作表 1: 表一、财政拨款收支总表

表一




2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称:埌东小学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款1,483.84    一、一般公共服务支出0.000.00
    1.经费拨款1,483.84    二、外交支出0.000.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.000.00
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.000.00
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,069.071,069.07
     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.000.00
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.000.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出177.95177.95
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.000.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出140.36140.36
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.000.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.000.00


    十三、农林水支出0.000.00


    十四、交通运输支出0.000.00


    十五、资源探勘信息等支出0.000.00


    十六、商业服务业等支出0.000.00


    十七、金融支出0.000.00


    十八、援助其它地区支出0.000.00


    十九、自然资源海洋气象等支出0.000.00


    二十、住房保障支出96.4696.46


    二十一、粮食物资储备支出0.000.00


    二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.00


    二十三、其他支出0.000.00


    二十四、转移性支出0.000.00


    二十五、预备费0.000.00


    二十六、债务还本支出0.000.00


    二十七、债务付息支出0.000.00


    二十八、债务发行费用支出0.000.00
本  年  收  入  合  计1,483.84本  年  支  出  合  计1,483.841,483.840.00
三、上年结余收入0.00    二十九、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转0.00



    2.政府性基金结转0.00




0



收      入      总      计1,483.84支   出   总   计1,483.841,483.840.00

工作表 2: 表二、 一般公共预算

表二



















2021年一般公共预算支出预算表
单位名称:埌东小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203016  埌东小学1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,069.071,057.97925.2860.7571.9411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出118.63118.63118.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出59.3259.3259.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗64.8664.8664.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助68.7068.7051.900.0016.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出6.806.800.000.006.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金96.4696.4696.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 表三、基本支出预算表

表三













2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:埌东小学












单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算


合计1,472.741,472.74









301
工资福利支出1,316.451,316.45302
商品和服务支出60.7560.75303
对个人和家庭的补助95.5495.54
30101基本工资230.69230.6930201办公费39.6039.6030301离休费0.000.00
30102津贴补贴11.5411.5430202印刷费0.000.0030302退休费6.126.12
30103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.00
30106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.00
30107绩效工资510.40510.4030205水费0.000.0030305生活补助13.8013.80
30108机关事业单位基本养老保险缴费118.63118.6330206电费0.000.0030306救济费0.000.00
30109职业年金缴费59.3259.3230207邮电费0.000.0030307医疗费补助23.6023.60
30110城镇职工基本医疗保险缴费64.8664.8630208取暖费0.000.0030308助学金0.000.00
30111公务员医疗补助缴费51.9051.9030209物业管理费0.000.0030309奖励金0.120.12
30112其他社会保障缴费5.195.1930211差旅费0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.00
30113住房公积金96.4696.4630212因公出国(境)费用0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出51.9051.90
30114医疗费0.000.0030213维修(护)费0.000.00




30199其他工资福利支出167.46167.4630214租赁费0.000.00









30215会议费0.000.00









30216培训费0.000.00









30217公务接待费0.000.00









30218专用材料费0.000.00









30224被装购置费0.000.00









30225专用燃料费0.000.00









30226劳务费0.000.00









30227委托业务费0.000.00









30228工会经费16.8616.86









30229福利费4.294.29









30231公务用车运行维护费0.000.00









30239其他交通费用0.000.00









30240税金及附加费用0.000.00









30299其他商品和服务支出0.000.00





工作表 4: 表四、部门预算经济分类支出表

表四









2021年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:埌东小学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计1,483.841,472.7411.100.001,483.841,472.7411.100.00
301
工资福利支出1,316.451,316.450.000.001,316.451,316.450.000.00
  30101  基本工资230.69230.690.000.00230.69230.690.000.00
  30102  津贴补贴11.5411.540.000.0011.5411.540.000.00
  30107  绩效工资510.40510.400.000.00510.40510.400.000.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费118.63118.630.000.00118.63118.630.000.00
  30109  职业年金缴费59.3259.320.000.0059.3259.320.000.00
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费64.8664.860.000.0064.8664.860.000.00
  30111  公务员医疗补助缴费51.9051.900.000.0051.9051.900.000.00
  30112  其他社会保障缴费5.195.190.000.005.195.190.000.00
  30113  住房公积金96.4696.460.000.0096.4696.460.000.00
  30199  其他工资福利支出167.46167.460.000.00167.46167.460.000.00
302
商品和服务支出60.7560.750.000.0060.7560.750.000.00
  30201  办公费39.6039.600.000.0039.6039.600.000.00
  30228  工会经费16.8616.860.000.0016.8616.860.000.00
  30229  福利费4.294.290.000.004.294.290.000.00
303
对个人和家庭的补助95.5495.540.000.0095.5495.540.000.00
  30302  退休费6.126.120.000.006.126.120.000.00
  30305  生活补助13.8013.800.000.0013.8013.800.000.00
  30307  医疗费补助23.6023.600.000.0023.6023.600.000.00
  30309  奖励金0.120.120.000.000.120.120.000.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出51.9051.900.000.0051.9051.900.000.00
395
对事业单位经常性补助11.100.0011.100.0011.100.0011.100.00
  39599  其他对企事业单位的补贴支出11.100.0011.100.0011.100.0011.100.00

工作表 5: 表五、政府预算经济分类支出表

表五









2021年政府预算经济分类支出预算表
编制单位:埌东小学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计1,483.841,472.7411.100.001,483.841,472.7411.100.00
505
对事业单位经常性补助1,388.301,377.2011.100.001,388.301,377.2011.100.00
  50501  工资福利支出1,316.451,316.450.000.001,316.451,316.450.000.00
  50502  商品和服务支出60.7560.750.000.0060.7560.750.000.00
  50599  其他对事业单位补助11.100.0011.100.0011.100.0011.100.00
509
对个人和家庭的补助95.5495.540.000.0095.5495.540.000.00
  50901  社会福利和救助37.5237.520.000.0037.5237.520.000.00
  50905  离退休费6.126.120.000.006.126.120.000.00
  50999  其他对个人和家庭补助51.9051.900.000.0051.9051.900.000.00

工作表 6: 表六、三公经费

表六








2021年三公经费支出预算表(一般公共预算)
单位名称:埌东小学







单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计三公经费支出
因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费
**********12345





















工作表 7: 表七、基金支出

表七



















2021年政府性基金支出预算表
单位名称:埌东小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516































































































































工作表 8: 表八、收支总表

表八




2021年部门收支预算总表
单位名称:埌东小学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款1,483.84    一、一般公共服务支出0.00一、基本支出1,472.74
    1.经费拨款1,483.84    二、外交支出0.00    1.工资福利支出1,316.45
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.00    2.商品和服务支出60.75
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助95.54
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,069.07

     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.00二、项目支出11.10
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.00    1.工资福利支出0.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出177.95    2.商品和服务支出0.00
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.00    3.对个人和家庭的补助0.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出140.36    4.债务利息及费用支出0.00
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.00    5.资本性支出(基本建设)0.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.00    6.资本性支出0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十三、农林水支出0.00    7.对企业补助(基本建设)0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金0.00    十四、交通运输支出0.00    8.对企业补助0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    十五、资源探勘信息等支出0.00    9.对社会保障基金补助0.00
    3.教育收费收入安排的资金0.00    十六、商业服务业等支出0.00    10.其他支出11.10
    4.其他收入安排的资金0.00    十七、金融支出0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十八、援助其它地区支出0.00三、上年结转安排的支出
    1.事业收入安排的资金0.00    十九、自然资源海洋气象等支出0.00    1.基本支出
    2.经营收入安排的资金0.00    二十、住房保障支出96.46    2.项目支出
    3.其他收入安排的资金0.00    二十一、粮食物资储备支出0.00



    二十二、灾害防治及应急管理支出0.00



    二十三、其他支出0.00



    二十四、转移性支出0.00



    二十五、预备费0.00



    二十六、债务还本支出0.00



    二十七、债务付息支出0.00



    二十八、债务发行费用支出0.00

本  年  收  入  合  计1,483.84本  年  支  出  合  计1,483.84本  年  支  出  合  计1,483.84
五、上年结余收入0.00    二十九、结转下年
四、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转0.00

    1.基本支出
    2.政府性基金结转0.00

    2.项目支出
    3.纳入财政专户管理的收入结转0.00



    4.未纳入财政专户管理的收入结转0.00



    5.其他资金结转0.00















收      入      总      计1,483.84支   出   总   计1,483.84支   出   总   计1,483.84

工作表 9: 表九、收入总表

表九

























2021年部门收入预算总表
单位名称:埌东小学
























单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金
**********12345678910111213141516171819202122




合计1,483.841,483.841,483.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,483.841,483.841,483.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203016  埌东小学1,483.841,483.841,483.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,069.071,069.071,069.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出118.63118.63118.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出59.3259.3259.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗64.8664.8664.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助68.7068.7068.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出6.806.806.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金96.4696.4696.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 10: 表十、支出总表

表十



















2021年部门支出预算总表
单位名称:埌东小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203016  埌东小学1,483.841,472.741,316.4560.7595.5411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,069.071,057.97925.2860.7571.9411.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出118.63118.63118.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出59.3259.3259.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗64.8664.8664.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助68.7068.7051.900.0016.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出6.806.800.000.006.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金96.4696.4696.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 11: 表十一、项目支出

表十一














2021年项目支出预算表
单位名称:埌东小学












单位:万元
科目编码科目名称项目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助其他支出

******
**12345678910




合计11.100.000.000.000.000.000.000.000.0011.10




教育局11.100.000.000.000.000.000.000.000.0011.10




  埌东小学11.100.000.000.000.000.000.000.000.0011.10
2050202小学教育    上年应支未支结转资金11.100.000.000.000.000.000.000.000.0011.10

































工作表 12: 政府购买服务表

2021年 政 府 购 买 服 务 预 算 表
单位名称:埌东小学











单位:万元
科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)项目名称品目编码及名称政府采购资金类型
合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
**************1234567