南宁市民族大道东段小学2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区教育局   来源:青秀区教育局   时间:2021-03-26 19:35

南宁市民族大道东段小学2021年部门预算及“三公”经费预算


目   录

第一部分:部门概况 

一、南宁市民族大道东段小学单位主要职责和2021年主要工作任务 ··················2

二、机构设置和部门预算单位构成······2页   

  三、编制现状和人员构成···········3


    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况·······3

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·····4

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·8

    四、其他重要事项情况说明··········9

五、专业名词解释··············9






南宁市民族大道东段小学2021年部门预算及“三公”经费预算

   第一部分:部门概况 

  一、南宁市民族大道东段小学所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

(一)主要职责

创造适合学生发展的教育,将“民东学生”塑造成为综合素质全面发展的合格小学生;把民东小学建设成为一所受人尊敬的学校,一所百姓满意的家门前的好学校。

(二)2021年主要工作任务

规范成功教育的管理文化;构建成功教育的课程文化;培育成功教育的研究文化;探索成功教育的育人文化;完善成功教育的校园文化。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我校是一所六年制义务教育公办小学的事业单位,隶属南宁市青秀区教育局管理,学校主要职责是实施小学义务教育、促进基础教育发展,开展小学学历教育,属于公益一类事业单位。

学校经费由南宁市青秀区财政局核拨,全额拨款事业单位。

、编制现状和人员构成

我校的编制实有人数69人,专业技术人员总数68人(其中高级3人,中级38人;初级28人);工勤技能人员1顶岗教师为17人,勤杂人员为12人。财政供养在编退休人员为0


   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况和说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。(备注:增减超过5%必须要进行说明)

2021年收入总预算 1784.34 万元,同比增加395.26 万元,增长 22.15 %

一般公共预算拨款 1784.34 万元,同比增加 395.26 万元,增长22.15%。其中:经费拨款 1784.34 万元,同比增加 395.26 万元,增长) 22.15%,收入增加的主要原因是工资性福利中职业年金、生育保险、公务员医疗补助、住房物业服务补贴纳入预算;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长0 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0  万元,增长 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %

上年结转收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,。其中:经费拨款 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元;政府性基金拨款0  万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0  万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

   (二)2021年部门支出预算总体情况和说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况(项目支出由专项项目支出和补助县区支出两部分构成)。

2021年支出总预算 1784.34 万元,基本支出1773.49  万元,占支出总预算的99.39%,同比增加395.26 万元,增长29.45 %;项目支出 10.85 万元,占支出总预算的 0.6 %,同比增加 -8.25 万元,增长-43.20 %,其中,专项项目支出 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,补助县区支出0  万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

2050202小学教育类科目1290.78 万元,占支出总预算的 73.56 %,同比增加 269.01 万元,增长26.33 %,支出增加因为职工人数增加、学生人数增加、社保和公积金基数增大,社保缴纳数额增加

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 146.23 万元,占支出总预算的 8.2 %,同比增加 36.3 万元,增长33.0 %,支出增加的主要原因是控制数人员开始缴纳机关养老保险

2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目 73.12 万元,占支出总预算的4.1 %,同比增加 18.16 万元,增长 33.0 %,支出增加的主要原因控制数人员开始缴纳机关职业年金。

2101102事业单位医疗支出类科目 79.78 万元,占支出总预算的 4.5 %,同比增加 24.1万元,增长 43.3%社保基数增大,缴纳数额增加,人员增加。

2101103公务员医疗补助支出类科目 72.44万元,占支出总预算的 4.1 %,同比增加 56.55万元,增长 28.1%社保基数增大,缴纳数额增加,人员增加。

2210201住房公积金支出类科目 118.89万元,占支出总预算的 6.7 %,同比增加 28.7万元,增长 31.8 %,支出增加的主要原因公积金基数增大,缴纳数额增加,人员增加。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 1773.49 万元,占支出总预算的 99.39 %,同比增加 395.26 万元,增长 29.45 %,支出增加的主要原因是收入增加的主要原因是工资性福利中职业年金、生育保险、公务员医疗补助、住房物业服务补贴纳入预算。其中:

1)工资福利支出预算 1616.48万元,占基本支出预算的91.15 %,同比增加390.72 万元,增长31.9 %,支出增加的主要原因是绩效工资增加了额外增量绩效、四项增量绩效

2)商品和服务支出预算69.83万元,占基本支出预算的3.9  %,同比增加4.1万元,增长 6.2 %,支出增加的主要原因是学生人数增加

3)对个人和家庭的补助支出预算 87.18 万元,占基本支出预算的 4.9 %,同比增加 8.69 万元,增长11.0 %,支出增加的主要原因是新增退休人员,新增其他对个人和家庭的补助支出

项目支出预算 10.85万元,占支出总预算的0.6 %,同比增加-8.25万元,增长 -43.2 %,支出减少的主要原因是2021年无新项目支出,只有上年应支未支的项目。其中:

1)专项项目支出10.8 万元

2)补助县区项目支出 0 万元

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1784.34万元,其中:一般公共预算收入预算1784.34万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1787.34万元,其中:一般公共预算支出预算1784.34万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1小学教育支出预算数为1290.78万元,主要用于:工资福利支出1134.48万元,商品服务支出69.83万元,其他对个人和家庭补助支出75.62万元

2)社会保障和就业支出预算数为219.35万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23万元,机关事业单位职业年金缴费支出73.12万元

3)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为155.32万元,主要用于:事业单位医疗79.78万元,公务员医疗补助72.44万元,其他行政事业单位医疗支出3.10万元。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%


  1. 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算0万元2019年持平。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

   (三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至202111日,本部门共有车辆0

   (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0

   (六)涉密事项处理说明

   

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

      4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

      5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

      6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表五)

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算表六)

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表)

    




13



概览

表一、财政拨款收支总表
表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出


工作表 1: 表一、财政拨款收支总表

表一




2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称:民族大道东段小学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款1,784.34    一、一般公共服务支出0.000.00
    1.经费拨款1,784.34    二、外交支出0.000.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.000.00
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.000.00
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,290.781,290.78
     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.000.00
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.000.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出219.35219.35
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.000.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出155.32155.32
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.000.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.000.00


    十三、农林水支出0.000.00


    十四、交通运输支出0.000.00


    十五、资源探勘信息等支出0.000.00


    十六、商业服务业等支出0.000.00


    十七、金融支出0.000.00


    十八、援助其它地区支出0.000.00


    十九、自然资源海洋气象等支出0.000.00


    二十、住房保障支出118.89118.89


    二十一、粮食物资储备支出0.000.00


    二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.00


    二十三、其他支出0.000.00


    二十四、转移性支出0.000.00


    二十五、预备费0.000.00


    二十六、债务还本支出0.000.00


    二十七、债务付息支出0.000.00


    二十八、债务发行费用支出0.000.00
本  年  收  入  合  计1,784.34本  年  支  出  合  计1,784.341,784.340.00
三、上年结余收入0.00    二十九、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转0.00



    2.政府性基金结转0.00




0



收      入      总      计1,784.34支   出   总   计1,784.341,784.340.00

工作表 2: 表二、 一般公共预算

表二



















2021年一般公共预算支出预算表
单位名称:民族大道东段小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203012  民族大道东段小学1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,290.781,279.931,134.4869.8375.6210.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23146.23146.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出73.1273.1273.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗79.7879.7879.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助72.4472.4463.980.008.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.103.100.000.003.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金118.89118.89118.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 表三、基本支出预算表

表三













2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:民族大道东段小学












单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算


合计1,773.491,773.49









301
工资福利支出1,616.481,616.48302
商品和服务支出69.8369.83303
对个人和家庭的补助87.1887.18
30101基本工资284.98284.9830201办公费46.2246.2230301离休费0.000.00
30102津贴补贴16.0716.0730202印刷费0.000.0030302退休费4.304.30
30103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.00
30106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.00
30107绩效工资626.00626.0030205水费0.000.0030305生活补助7.207.20
30108机关事业单位基本养老保险缴费146.23146.2330206电费0.000.0030306救济费0.000.00
30109职业年金缴费73.1273.1230207邮电费0.000.0030307医疗费补助11.5611.56
30110城镇职工基本医疗保险缴费79.7879.7830208取暖费0.000.0030308助学金0.000.00
30111公务员医疗补助缴费63.9863.9830209物业管理费0.000.0030309奖励金0.140.14
30112其他社会保障缴费6.406.4030211差旅费0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.00
30113住房公积金118.89118.8930212因公出国(境)费用0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出63.9863.98
30114医疗费0.000.0030213维修(护)费0.000.00




30199其他工资福利支出201.03201.0330214租赁费0.000.00









30215会议费0.000.00









30216培训费0.000.00









30217公务接待费0.000.00









30218专用材料费0.000.00









30224被装购置费0.000.00









30225专用燃料费0.000.00









30226劳务费0.000.00









30227委托业务费0.000.00









30228工会经费18.5018.50









30229福利费5.115.11









30231公务用车运行维护费0.000.00









30239其他交通费用0.000.00









30240税金及附加费用0.000.00









30299其他商品和服务支出0.000.00





工作表 4: 表四、部门预算经济分类支出表

表四









2021年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:民族大道东段小学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计1,784.341,773.4910.850.001,784.341,773.4910.850.00
301
工资福利支出1,616.481,616.480.000.001,616.481,616.480.000.00
  30101  基本工资284.98284.980.000.00284.98284.980.000.00
  30102  津贴补贴16.0716.070.000.0016.0716.070.000.00
  30107  绩效工资626.00626.000.000.00626.00626.000.000.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费146.23146.230.000.00146.23146.230.000.00
  30109  职业年金缴费73.1273.120.000.0073.1273.120.000.00
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费79.7879.780.000.0079.7879.780.000.00
  30111  公务员医疗补助缴费63.9863.980.000.0063.9863.980.000.00
  30112  其他社会保障缴费6.406.400.000.006.406.400.000.00
  30113  住房公积金118.89118.890.000.00118.89118.890.000.00
  30199  其他工资福利支出201.03201.030.000.00201.03201.030.000.00
302
商品和服务支出69.8369.830.000.0069.8369.830.000.00
  30201  办公费46.2246.220.000.0046.2246.220.000.00
  30228  工会经费18.5018.500.000.0018.5018.500.000.00
  30229  福利费5.115.110.000.005.115.110.000.00
303
对个人和家庭的补助87.1887.180.000.0087.1887.180.000.00
  30302  退休费4.304.300.000.004.304.300.000.00
  30305  生活补助7.207.200.000.007.207.200.000.00
  30307  医疗费补助11.5611.560.000.0011.5611.560.000.00
  30309  奖励金0.140.140.000.000.140.140.000.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出63.9863.980.000.0063.9863.980.000.00
395
对事业单位经常性补助10.850.0010.850.0010.850.0010.850.00
  39599  其他对企事业单位的补贴支出10.850.0010.850.0010.850.0010.850.00

工作表 5: 表五、政府预算经济分类支出表

表五









2021年政府预算经济分类支出预算表
编制单位:民族大道东段小学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计1,784.341,773.4910.850.001,784.341,773.4910.850.00
505
对事业单位经常性补助1,697.161,686.3110.850.001,697.161,686.3110.850.00
  50501  工资福利支出1,616.481,616.480.000.001,616.481,616.480.000.00
  50502  商品和服务支出69.8369.830.000.0069.8369.830.000.00
  50599  其他对事业单位补助10.850.0010.850.0010.850.0010.850.00
509
对个人和家庭的补助87.1887.180.000.0087.1887.180.000.00
  50901  社会福利和救助18.9018.900.000.0018.9018.900.000.00
  50905  离退休费4.304.300.000.004.304.300.000.00
  50999  其他对个人和家庭补助63.9863.980.000.0063.9863.980.000.00

工作表 6: 表六、三公经费

表六








2021年三公经费支出预算表(一般公共预算)
单位名称:民族大道东段小学







单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计三公经费支出
因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费
**********12345





















工作表 7: 表七、基金支出

表七



















2021年政府性基金支出预算表
单位名称:民族大道东段小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516































































































































工作表 8: 表八、收支总表

表八




2021年部门收支预算总表
单位名称:民族大道东段小学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款1,784.34    一、一般公共服务支出0.00一、基本支出1,773.49
    1.经费拨款1,784.34    二、外交支出0.00    1.工资福利支出1,616.48
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.00    2.商品和服务支出69.83
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助87.18
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,290.78

     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.00二、项目支出10.85
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.00    1.工资福利支出0.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出219.35    2.商品和服务支出0.00
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.00    3.对个人和家庭的补助0.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出155.32    4.债务利息及费用支出0.00
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.00    5.资本性支出(基本建设)0.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.00    6.资本性支出0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十三、农林水支出0.00    7.对企业补助(基本建设)0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金0.00    十四、交通运输支出0.00    8.对企业补助0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    十五、资源探勘信息等支出0.00    9.对社会保障基金补助0.00
    3.教育收费收入安排的资金0.00    十六、商业服务业等支出0.00    10.其他支出10.85
    4.其他收入安排的资金0.00    十七、金融支出0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十八、援助其它地区支出0.00三、上年结转安排的支出
    1.事业收入安排的资金0.00    十九、自然资源海洋气象等支出0.00    1.基本支出
    2.经营收入安排的资金0.00    二十、住房保障支出118.89    2.项目支出
    3.其他收入安排的资金0.00    二十一、粮食物资储备支出0.00



    二十二、灾害防治及应急管理支出0.00



    二十三、其他支出0.00



    二十四、转移性支出0.00



    二十五、预备费0.00



    二十六、债务还本支出0.00



    二十七、债务付息支出0.00



    二十八、债务发行费用支出0.00

本  年  收  入  合  计1,784.34本  年  支  出  合  计1,784.34本  年  支  出  合  计1,784.34
五、上年结余收入0.00    二十九、结转下年
四、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转0.00

    1.基本支出
    2.政府性基金结转0.00

    2.项目支出
    3.纳入财政专户管理的收入结转0.00



    4.未纳入财政专户管理的收入结转0.00



    5.其他资金结转0.00















收      入      总      计1,784.34支   出   总   计1,784.34支   出   总   计1,784.34

工作表 9: 表九、收入总表

表九

























2021年部门收入预算总表
单位名称:民族大道东段小学
























单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金
**********12345678910111213141516171819202122




合计1,784.341,784.341,784.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,784.341,784.341,784.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203012  民族大道东段小学1,784.341,784.341,784.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,290.781,290.781,290.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23146.23146.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出73.1273.1273.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗79.7879.7879.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助72.4472.4472.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.103.103.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金118.89118.89118.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 10: 表十、支出总表

表十



















2021年部门支出预算总表
单位名称:民族大道东段小学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203012  民族大道东段小学1,784.341,773.491,616.4869.8387.1810.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,290.781,279.931,134.4869.8375.6210.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23146.23146.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出73.1273.1273.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗79.7879.7879.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助72.4472.4463.980.008.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.103.100.000.003.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金118.89118.89118.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 11: 表十一、项目支出

表十一














2021年项目支出预算表
单位名称:民族大道东段小学












单位:万元
科目编码科目名称项目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助其他支出

******
**12345678910




合计10.850.000.000.000.000.000.000.000.0010.85




教育局10.850.000.000.000.000.000.000.000.0010.85




  民族大道东段小学10.850.000.000.000.000.000.000.000.0010.85
2050202小学教育    上年应支未支结转资金10.850.000.000.000.000.000.000.000.0010.85