南宁市凤翔路小学2021年部门预算
及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市凤翔路小学主要职责和2021年主要工作任
务·······································2页
二、机构设置和部门预算单位构成··············4页
三、编制现状和人员构成······················4页
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况··············5页
二、2021年部门财政拨款收支预算情况··········8页
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况··9页
四、其他重要事项情况说明···················10页
五、专业名词解释···························11页
南宁市凤翔路小学2021年部门预算
及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市凤翔路小学主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（二）2021年主要工作任务
1.增强党的组织建设，加强党员管理
做好组织发展工作成立党总支和凤翔总部党支部、景晖校区党支部充分发挥基层党组织的政治核心和战斗堡垒作用。学校党总支部做亮“党建1+3”特色品牌，与学校中心工作、重点工作、常规工作同步推进，使党建工作融入办学格局一盘棋。
2.规范学校德育工作
学校将社会主义核心价值观、中小学生守则与学生实际生活结合，以君子风范养成十二项为外在表现，建立了学校少先队、班级管理网络，落实一日常规管理主体。形成了校长亲自抓，德育主任、少队辅导员具体分管、班主任老师时刻对学生进行教育，少先队干部参与管理的德育工作局面。
3.不断加强德育科研
开展基于君子文化的德育课程体系建设。以君子文化为导向，开展君智课程建设，进行传统文化课程、社团活动课程及研学实践课程的建设。让德育活动课程化、体系化；实现活动即课程。经过一年的实践，基本搭建了这三门课程的框架。
（1）每个月组织一次主题明确的校外实践学习活动促进了教师和学生身心的健康发展。
（2）两校区同时开设了社团活动课程，面向未来，发展个性。
（3）传统文化课程体系基本形成，在全市、全区范围内多次进行经验介绍。
4.聚焦学校文化，构建“君智课程”
一年来，学校积极开展“君子文化”背景下的课程建设与实践的深度研究，构建具有“君子文化”内涵的“君智课程”体系，涵盖“君子课程”和“智慧课程”两大板块。其中，“智慧课程”倡导君子“六义四动”教学生态，提出凤翔“六义”（问、读、思、做、简、厚）和君子“四动”（活动、互动、生动、智动），并基于此逐渐形成各学科君子“六义四动”生态智慧课堂教学范式。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市凤翔路小学单位性质为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。本单位内设校长室、书记室、德育处、教导处、总务处、科研室、办公室、财务室、校医室、档案室、图书室。
2.所属单位
南宁市凤翔路小学所属于南宁市青秀区教育局。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市凤翔路小学本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市凤翔路小学定编人数204人，其中：单位领导正职3名，副职5名。名称分别是：校长书记1名，副书记1名（正校级），常务副校长1名（正校级），副校长5名。
（二）人员构成
南宁市凤翔路小学在职在编人数133人，聘用教师控制数47人，后勤控制数4人，利用财政资金外聘人员53人。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算4341.12万元，同比增加1517.41万元，增长53.74%。
一般公共预算拨款4341.12万元，同比增加1517.41万元，增长53.74%。其中：经费拨款4341.12万元，同比增加1517.41万元，增长53.74%，收入增加的主要原因是2020年编制预算时，未将在编人员绩效工资计入工资总额，导致当年社保及公积金预算偏低。
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。
政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。
上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 （二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算4341.2万元，基本支出4230.14万元，占支出总预算的97.44%，同比增加1425.93万元，增长50.85%；项目支出110.98万元，占支出总预算的2.56%，同比增加91.48万元，增长469.13%，其中，专项项目支出0万元，同比增加0万元，增长0%。
1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出类科目3150.25万元，占支出总预算的72.57%，同比增加1088.39万元，增长52.79%。
（2）社会保障和就业支出类科目544.02万元，占支出总预算的12.53%，同比增加192.3万元，增长54.67%。
（3）卫生健康支出类科目359.7万元，占支出总预算的8.29%，同比增加136.86万元，增长61.42%。
（4）住房保障支出类科目287.15万元，占支出总预算的6.61%，同比增加99.86万元，增长53.32%。
2.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算4230.14万元，占支出总预算的97.44%，同比增加1425.93万元，增长50.85%。
①工资福利支出（类）
工资福利支出预算3878.98万元，占基本支出预算的91.7%，同比增加1342.72万元，增长52.94%。
②商品和服务支出（类）
商品和服务支出预算184.7万元，占基本支出预算的4.37%，同比增加25.26万元，增长15.84%。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助支出预算166.46万元，占基本支出预算的3.94%，同比增加57.95万元，增长53.41%。
（2）项目支出预算。
①资本性支出（类）预算0万元，同比减少19.5万元，下降100%。
②其他支出（类）预算110.98万元，同比增加110.98万元，增长100%，为上年应支未支结转资金。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算4341.12万元，比2020年预算2823.71万元增加1517.41万元，增长53.74%。收入预算增加的主要原因是：2020年编制预算时，未将在编人员绩效工资计入工资总额，导致当年社保及公积金预算偏低。2021年一般公共预算支出预算4341.12万元，比2020年预算2823.71万元增加1517.41万元，增长53.74%。支出预算增加的主要原因是：2020年编制预算时，未将在编人员绩效工资计入工资总额，导致当年社保及公积金预算偏低，本年已正确计入。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算4341.12万元，其中：一般公共预算收入预算4341.12万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算4341.12万元，其中：一般公共预算支出预算4341.12万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为3150.25万元，主要用于：教师工资发放及生均公用经费的使用。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为362.68万元，主要用于：在职在编人员及聘用教师控制数机关事业单位养老保险单位部分缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）预算数为181.34万元，主要用于：在职在编人员及聘用教师控制数职业年金单位部分缴纳。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为197.78万元，主要用于：在职在编人员及聘用教师控制数医疗保险单位部分缴纳。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为160.92万元，主要用于：在职在编人员及退休教师公务员医疗补助缴纳。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位（项）预算数为1万元，主要用于：在职在编人员医疗补助核减。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为287.15万元，主要用于：在职在编人员及聘用控制数教师住房公积金单位部分缴纳。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2020年持平。其中：
因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
公务接待费2021年预算0万元，与2020年持平。
3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算138.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算16.29万元，同比增加16.29万元，增长100%，增加的原因主要是：景晖校区新增年级班级采购学生课桌椅，打印机和电脑的更换，打印纸的采购。其中，货物项目采购预算16.29万元，占政府采购预算的100%；无工程项目采购和服务项目采购。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门无车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
（六）涉密事项处理说明
本单位部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算表八）
2.部门收入总体情况表（参照批复的预算表九）
部门支出总体情况表（参照批复的预算表十）
财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算表一）
一般公共预算支出情况表（参照批复的预算表二）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算表三）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算表五）
一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算表六）
政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算表七）
政府购买服务预算表（需自行制作，见下表）
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概览
表一、财政拨款收支总表表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出
| 表一 | |||||
| 2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,341.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.经费拨款 | 4,341.12 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,150.25 | 3,150.25 | |
| (3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 544.02 | 544.02 | |
| (6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 359.70 | 359.70 | |
| (8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、资源探勘信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、援助其它地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十、住房保障支出 | 287.15 | 287.15 | |||
| 二十一、粮食物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,341.12 | 本 年 支 出 合 计 | 4,341.12 | 4,341.12 | 0.00 |
| 三、上年结余收入 | 0.00 | 二十九、结转下年 | |||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 0.00 | ||||
| 0 | |||||
| 收 入 总 计 | 4,341.12 | 支 出 总 计 | 4,341.12 | 4,341.12 | 0.00 |
| 表二 | ||||||||||||||||||||
| 2021年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203045 | 凤翔小学 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,150.25 | 3,039.27 | 2,691.36 | 184.70 | 163.21 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.34 | 181.34 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 160.92 | 160.92 | 158.67 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表三 | ||||||||||||||
| 2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
| 合计 | 4,230.14 | 4,230.14 | ||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,878.98 | 3,878.98 | 302 | 商品和服务支出 | 184.70 | 184.70 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.46 | 166.46 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 697.49 | 697.49 | 302 | 01 | 办公费 | 124.88 | 124.88 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.28 | 37.28 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 02 | 退休费 | 2.39 | 2.39 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,567.90 | 1,567.90 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.68 | 362.68 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 181.34 | 181.34 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.25 | 3.25 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 197.78 | 197.78 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 158.67 | 158.67 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.56 | 17.56 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 287.15 | 287.15 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 158.67 | 158.67 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 371.13 | 371.13 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 46.06 | 46.06 | ||||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 表四 | ||||||||||
| 2021年部门预算经济分类支出预算表 | ||||||||||
| 编制单位：凤翔小学 | 单位 ：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 一般公共预算 | |||||||
| 类 | 款 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,341.12 | 4,230.14 | 110.98 | 0.00 | 4,341.12 | 4,230.14 | 110.98 | 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,878.98 | 3,878.98 | 0.00 | 0.00 | 3,878.98 | 3,878.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 697.49 | 697.49 | 0.00 | 0.00 | 697.49 | 697.49 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,567.90 | 1,567.90 | 0.00 | 0.00 | 1,567.90 | 1,567.90 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 181.34 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 181.34 | 181.34 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 371.13 | 371.13 | 0.00 | 0.00 | 371.13 | 371.13 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 184.70 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 184.70 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 46.06 | 46.06 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | 46.06 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 |
| 395 | 对事业单位经常性补助 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | |
| 395 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 |
| 表五 | ||||||||||
| 2021年政府预算经济分类支出预算表 | ||||||||||
| 编制单位：凤翔小学 | 单位 ：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 一般公共预算 | |||||||
| 类 | 款 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,341.12 | 4,230.14 | 110.98 | 0.00 | 4,341.12 | 4,230.14 | 110.98 | 0.00 | ||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,174.66 | 4,063.68 | 110.98 | 0.00 | 4,174.66 | 4,063.68 | 110.98 | 0.00 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,878.98 | 3,878.98 | 0.00 | 0.00 | 3,878.98 | 3,878.98 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 184.70 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 184.70 | 184.70 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 05 | 离退休费 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 |
| 表六 | |||||||||
| 2021年三公经费支出预算表(一般公共预算) | |||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 三公经费支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表七 | ||||||||||||||||||||
| 2021年政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 表八 | |||||
| 2021年部门收支预算总表 | |||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,341.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 4,230.14 |
| 1.经费拨款 | 4,341.12 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 3,878.98 |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 184.70 |
| (1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 166.46 |
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,150.25 | ||
| (3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 110.98 |
| (4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 544.02 | 2.商品和服务支出 | 0.00 |
| (6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| (7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 359.70 | 4.债务利息及费用支出 | 0.00 |
| (8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 5.资本性支出(基本建设） | 0.00 |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 6.资本性支出 | 0.00 |
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 7.对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 8.对企业补助 | 0.00 |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十五、资源探勘信息等支出 | 0.00 | 9.对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 3.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 110.98 |
| 4.其他收入安排的资金 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、援助其它地区支出 | 0.00 | 三、上年结转安排的支出 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 1.基本支出 | |
| 2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 287.15 | 2.项目支出 | |
| 3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、粮食物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,341.12 | 本 年 支 出 合 计 | 4,341.12 | 本 年 支 出 合 计 | 4,341.12 |
| 五、上年结余收入 | 0.00 | 二十九、结转下年 | 四、结转下年 | ||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.基本支出 | |||
| 2.政府性基金结转 | 0.00 | 2.项目支出 | |||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 0.00 | ||||
| 4.未纳入财政专户管理的收入结转 | 0.00 | ||||
| 5.其他资金结转 | 0.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 4,341.12 | 支 出 总 计 | 4,341.12 | 支 出 总 计 | 4,341.12 |
| 表九 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||
| 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 4,341.12 | 4,341.12 | 4,341.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 4,341.12 | 4,341.12 | 4,341.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203045 | 凤翔小学 | 4,341.12 | 4,341.12 | 4,341.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,150.25 | 3,150.25 | 3,150.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.34 | 181.34 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 160.92 | 160.92 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表十 | ||||||||||||||||||||
| 2021年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203045 | 凤翔小学 | 4,341.12 | 4,230.14 | 3,878.98 | 184.70 | 166.46 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,150.25 | 3,039.27 | 2,691.36 | 184.70 | 163.21 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.34 | 181.34 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 160.92 | 160.92 | 158.67 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表十一 | |||||||||||||||
| 2021年项目支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位名称：凤翔小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 | |||||
| 教育局 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 | |||||
| 凤翔小学 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 | |||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 上年应支未支结转资金 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 | |
桂公网安备 45010302000854号