南宁市翡翠园学校2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区教育局   来源:青秀区教育局   时间:2021-03-26 18:30

南宁市翡翠园学校

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录


    第一部分:部门概况

一、南宁市翡翠园学校主要职责和2021年主要工作任

       ····································2-3

    二、机构设置和部门预算单位构成···········4

    三、编制现状和人员构成···················4


    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况···········4-5

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······6-7

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况7-8

    四、其他重要事项情况说明·················8

    五、专业名词解释·························9-10





南宁市翡翠园学校

2021年部门预算及“三公”经费预算

   第一部分:部门概况

  一、南宁市翡翠园学校主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

继续全面贯彻落实党的教育方针,贯彻落实立德树人根本任务,围绕社会主义核心价值观,以“和而不同 止于至善”办学理念为引导,提高思想认识,掌握理论前沿,把握发展方向,结合教育局开学工作要求,持续开展相关工作,推进学校正常教育教学的开展。

1、抓党建为学校发展立根基,强化思政工作为学校铸师魂,把牢办学方向,筑牢育人体系,固牢家国情怀。

2、制定完善防疫防控制度,提高全校师生疫情防控意识,做好疫情防控常态工作。抓好学校安全教育工作,抓实防溺水的检查。

3、坚持“和而不同 止于至善”办学理念,继续全面提高学校管理水平与办学质量,加大提升学校的社会认可度。加强队伍建设,以校本教研为依托,形成教师学习、反思、研究氛围,鼓励冒尖、鼓励创优、鼓励创新,打造名优教师团队。

4、重视心理疏导,扎实细致开展德育教育工作,培养有爱国情怀、有世界胸怀的小学生,

5、完成小升初工作,做好一年级新生扩班入学、新教师录用工作。

(二)2021年主要工作任务

1、以党建领航抓思政铸师魂。继续把全面从严治党要求落实到支部建设的常态工作中,围绕学校学校中心工作,增强党员教职工的“四个意识”“四个自信”,继续 开展好 “固定主题党日”活动、三会一课,加强党风廉政建设和师德师风建设;

2、突出德育为首,加强德育队伍建设。关心爱护每一个学生的健康成长,形成良好的育人环境,了解学生的愿望、要求,思想动态和思想特点,积极组织课外活动、综合实践活动、主题班队会、文娱体育、社会调查等多种形式的活动,引导学生自我约束,自我管理、自我提高,促进学生自主发展、快乐成长。发挥名优教师团队,提高课堂教学质量。加强教研组管理,发挥教研组长在学校教学科研的作用,带领学科教师完成学校各项任务等。 

3、加强教育科研,提升教研的新理念。加强学习培训,提高科研能力。加大培训力度,充分利用课余时间对教师进行教材培训,引导教师参与教学研究,引领广大教师学习新的教学理念。本学年继续组织不同学科教师到外地参观学习,学习外地的教育科研信息和课题实验的经验,让新理念深入到每位教师心中,努力提高教师的科研意识和科研水平,推动教研稳步进行。   

4、完善安全管理制度,强化主体责任。依照疫情防控统一部署,制定完善疫情防控预案,明确组织管理、具体举措,落实防控经费、做好物资贮备,加强人员培训,增强应急处理能力,维护校园安全稳定;严格落实门卫管理制度,严格执行24小时值班制度,外来人员进校盘查验证登记制度。在学生上课期间实行校园封闭管理,认真落实上级部门对防疫防控的要求,师生进校园要按照要求口罩的佩戴和晨午体温检测及校园的定期消杀。加强卫生宣传和健康教育工作,保证校园环境卫生,消除传染病发生和流行的条件等。

5、加强后勤财务的规范管理监督。继续规范管理,修订完善学校财务管理实施细则、公共财产管理制度、水电管理制度,力求使学校的财务工作有章可依,职责分明,规范操作。进一步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度,使财务工作有一个更加完善的制度环境。   

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位

我校属于全额拨款事业单位,属于公益一类

   (二)部门预算单位构成

本部门仅有本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定编制数130,在职人数112(专业技术110人,工勤岗2)

(二)人员构成

在职教职工151退休职工2。其中在职在编教职工112,编外聘用人员39已退休2

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算2119.82万元,同比增加684.25万元,增长32.28%其中

2021一般公共预算拨款收入总预算2119.82万元,同比增加684.25万元,增长32.28%

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年财政拨款支出总预算为2119.82万元

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  1)教育支出(类)1592.36万元

2)社会保障和就业支出(类)233.16万元

3)卫生健康支出(类)155.29万元

  4)住房保障支出(类)139.01万元

2.2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算2105.16万元

   ①工资福利支出(类)1920.4万元

商品和服务支出(类)112.54万元

对个人和家庭的补助(类)72.22万元

   2)项目支出预算14.66万元

   ①工资福利支出(类)0万元

商品和服务支出(类)0万元

对个人和家庭的补助(类)0万元

其他支出(类)14.66万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021收入总预算2119.82万元,同比增加684.25万元,增长32.28 %。收入增加的主要原因是教职工、学生人数增加,增量绩效和其他绩效工资、职业年金等列入了部门年度预算。

一般公共预算拨款2119.82万元,同比增加684.25万元,增长32.28 %其中:经费拨款2119.82万元,同比增加684.25万元,增长32.28 %。收入增加的主要原因是教职工、学生人数增加,增量绩效和其他绩效工资、职业年金等列入了部门年度预算。

本部门2021年部门收支预算只汇总本级预算

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2119.82万元,其中:一般公共预算收入预算2119.82万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2119.82万元,其中:一般公共预算支出预算2119.82万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为1592.36万元,主要用于:教育管理方面的支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为233.16万元,主要用于:单位实际缴纳基本养老保险费支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为155.29万元,主要用于:行政事来单位医疗方面、公务员医疗补助(项)支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为139.01万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元与2020持平

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

  1. 公务接待费2021年预算0万元,与2020持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算0万元2020持平

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元

   (三)政府购买服务情况

2021纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

   (四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0

   (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

   2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

(六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项


五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算三公经费支出情况表

      9.项目支出预算表

    

2021年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12



概览

表一、财政拨款收支总表
表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出


工作表 1: 表一、财政拨款收支总表

表一




2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称:翡翠园学校



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款2,119.82    一、一般公共服务支出0.000.00
    1.经费拨款2,119.82    二、外交支出0.000.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.000.00
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.000.00
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,592.361,592.36
     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.000.00
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.000.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出233.16233.16
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.000.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出155.29155.29
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.000.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.000.00


    十三、农林水支出0.000.00


    十四、交通运输支出0.000.00


    十五、资源探勘信息等支出0.000.00


    十六、商业服务业等支出0.000.00


    十七、金融支出0.000.00


    十八、援助其它地区支出0.000.00


    十九、自然资源海洋气象等支出0.000.00


    二十、住房保障支出139.01139.01


    二十一、粮食物资储备支出0.000.00


    二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.00


    二十三、其他支出0.000.00


    二十四、转移性支出0.000.00


    二十五、预备费0.000.00


    二十六、债务还本支出0.000.00


    二十七、债务付息支出0.000.00


    二十八、债务发行费用支出0.000.00
本  年  收  入  合  计2,119.82本  年  支  出  合  计2,119.822,119.820.00
三、上年结余收入0.00    二十九、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转0.00



    2.政府性基金结转0.00




0



收      入      总      计2,119.82支   出   总   计2,119.822,119.820.00

工作表 2: 表二、 一般公共预算

表二



















2021年一般公共预算支出预算表
单位名称:翡翠园学校


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203033  翡翠园学校2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,592.361,577.701,395.47112.5469.6914.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出155.44155.44155.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出77.7277.7277.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗84.7684.7684.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助69.5369.5368.000.001.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出1.001.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金139.01139.01139.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 表三、基本支出预算表

表三













2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:翡翠园学校












单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算


合计2,105.162,105.16









301
工资福利支出1,920.401,920.40302
商品和服务支出112.54112.54303
对个人和家庭的补助72.2272.22
30101基本工资296.69296.6930201办公费86.9886.9830301离休费0.000.00
30102津贴补贴15.7315.7330202印刷费0.000.0030302退休费0.380.38
30103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.00
30106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.00
30107绩效工资674.43674.4330205水费0.000.0030305生活补助1.201.20
30108机关事业单位基本养老保险缴费155.44155.4430206电费0.000.0030306救济费0.000.00
30109职业年金缴费77.7277.7230207邮电费0.000.0030307医疗费补助2.532.53
30110城镇职工基本医疗保险缴费84.7684.7630208取暖费0.000.0030308助学金0.000.00
30111公务员医疗补助缴费68.0068.0030209物业管理费0.000.0030309奖励金0.110.11
30112其他社会保障缴费6.806.8030211差旅费0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.00
30113住房公积金139.01139.0130212因公出国(境)费用0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出68.0068.00
30114医疗费0.000.0030213维修(护)费0.000.00




30199其他工资福利支出401.82401.8230214租赁费0.000.00









30215会议费0.000.00









30216培训费0.000.00









30217公务接待费0.000.00









30218专用材料费0.000.00









30224被装购置费0.000.00









30225专用燃料费0.000.00









30226劳务费0.000.00









30227委托业务费0.000.00









30228工会经费19.7119.71









30229福利费5.855.85









30231公务用车运行维护费0.000.00









30239其他交通费用0.000.00









30240税金及附加费用0.000.00









30299其他商品和服务支出0.000.00





工作表 4: 表四、部门预算经济分类支出表

表四









2021年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:翡翠园学校








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,119.822,105.1614.660.002,119.822,105.1614.660.00
301
工资福利支出1,920.401,920.400.000.001,920.401,920.400.000.00
  30101  基本工资296.69296.690.000.00296.69296.690.000.00
  30102  津贴补贴15.7315.730.000.0015.7315.730.000.00
  30107  绩效工资674.43674.430.000.00674.43674.430.000.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费155.44155.440.000.00155.44155.440.000.00
  30109  职业年金缴费77.7277.720.000.0077.7277.720.000.00
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费84.7684.760.000.0084.7684.760.000.00
  30111  公务员医疗补助缴费68.0068.000.000.0068.0068.000.000.00
  30112  其他社会保障缴费6.806.800.000.006.806.800.000.00
  30113  住房公积金139.01139.010.000.00139.01139.010.000.00
  30199  其他工资福利支出401.82401.820.000.00401.82401.820.000.00
302
商品和服务支出112.54112.540.000.00112.54112.540.000.00
  30201  办公费86.9886.980.000.0086.9886.980.000.00
  30228  工会经费19.7119.710.000.0019.7119.710.000.00
  30229  福利费5.855.850.000.005.855.850.000.00
303
对个人和家庭的补助72.2272.220.000.0072.2272.220.000.00
  30302  退休费0.380.380.000.000.380.380.000.00
  30305  生活补助1.201.200.000.001.201.200.000.00
  30307  医疗费补助2.532.530.000.002.532.530.000.00
  30309  奖励金0.110.110.000.000.110.110.000.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出68.0068.000.000.0068.0068.000.000.00
395
对事业单位经常性补助14.660.0014.660.0014.660.0014.660.00
  39599  其他对企事业单位的补贴支出14.660.0014.660.0014.660.0014.660.00

工作表 5: 表五、政府预算经济分类支出表

表五









2021年政府预算经济分类支出预算表
编制单位:翡翠园学校








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,119.822,105.1614.660.002,119.822,105.1614.660.00
505
对事业单位经常性补助2,047.602,032.9414.660.002,047.602,032.9414.660.00
  50501  工资福利支出1,920.401,920.400.000.001,920.401,920.400.000.00
  50502  商品和服务支出112.54112.540.000.00112.54112.540.000.00
  50599  其他对事业单位补助14.660.0014.660.0014.660.0014.660.00
509
对个人和家庭的补助72.2272.220.000.0072.2272.220.000.00
  50901  社会福利和救助3.843.840.000.003.843.840.000.00
  50905  离退休费0.380.380.000.000.380.380.000.00
  50999  其他对个人和家庭补助68.0068.000.000.0068.0068.000.000.00

工作表 6: 表六、三公经费

表六








2021年三公经费支出预算表(一般公共预算)
单位名称:翡翠园学校







单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计三公经费支出
因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费
**********12345





















工作表 7: 表七、基金支出

表七



















2021年政府性基金支出预算表
单位名称:翡翠园学校


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516































































































































工作表 8: 表八、收支总表

表八




2021年部门收支预算总表
单位名称:翡翠园学校



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款2,119.82    一、一般公共服务支出0.00一、基本支出2,105.16
    1.经费拨款2,119.82    二、外交支出0.00    1.工资福利支出1,920.40
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.00    2.商品和服务支出112.54
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助72.22
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,592.36

     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.00二、项目支出14.66
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.00    1.工资福利支出0.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出233.16    2.商品和服务支出0.00
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.00    3.对个人和家庭的补助0.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出155.29    4.债务利息及费用支出0.00
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.00    5.资本性支出(基本建设)0.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.00    6.资本性支出0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十三、农林水支出0.00    7.对企业补助(基本建设)0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金0.00    十四、交通运输支出0.00    8.对企业补助0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    十五、资源探勘信息等支出0.00    9.对社会保障基金补助0.00
    3.教育收费收入安排的资金0.00    十六、商业服务业等支出0.00    10.其他支出14.66
    4.其他收入安排的资金0.00    十七、金融支出0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十八、援助其它地区支出0.00三、上年结转安排的支出
    1.事业收入安排的资金0.00    十九、自然资源海洋气象等支出0.00    1.基本支出
    2.经营收入安排的资金0.00    二十、住房保障支出139.01    2.项目支出
    3.其他收入安排的资金0.00    二十一、粮食物资储备支出0.00



    二十二、灾害防治及应急管理支出0.00



    二十三、其他支出0.00



    二十四、转移性支出0.00



    二十五、预备费0.00



    二十六、债务还本支出0.00



    二十七、债务付息支出0.00



    二十八、债务发行费用支出0.00

本  年  收  入  合  计2,119.82本  年  支  出  合  计2,119.82本  年  支  出  合  计2,119.82
五、上年结余收入0.00    二十九、结转下年
四、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转0.00

    1.基本支出
    2.政府性基金结转0.00

    2.项目支出
    3.纳入财政专户管理的收入结转0.00



    4.未纳入财政专户管理的收入结转0.00



    5.其他资金结转0.00















收      入      总      计2,119.82支   出   总   计2,119.82支   出   总   计2,119.82

工作表 9: 表九、收入总表

表九

























2021年部门收入预算总表
单位名称:翡翠园学校
























单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金
**********12345678910111213141516171819202122




合计2,119.822,119.822,119.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,119.822,119.822,119.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203033  翡翠园学校2,119.822,119.822,119.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,592.361,592.361,592.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出155.44155.44155.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出77.7277.7277.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗84.7684.7684.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助69.5369.5369.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出1.001.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金139.01139.01139.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 10: 表十、支出总表

表十



















2021年部门支出预算总表
单位名称:翡翠园学校


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203033  翡翠园学校2,119.822,105.161,920.40112.5472.2214.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050202              小学教育1,592.361,577.701,395.47112.5469.6914.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出155.44155.44155.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出77.7277.7277.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗84.7684.7684.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助69.5369.5368.000.001.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出1.001.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金139.01139.01139.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 11: 表十一、项目支出

表十一














2021年项目支出预算表
单位名称:翡翠园学校












单位:万元
科目编码科目名称项目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助其他支出

******
**12345678910




合计14.660.000.000.000.000.000.000.000.0014.66




教育局14.660.000.000.000.000.000.000.000.0014.66




  翡翠园学校14.660.000.000.000.000.000.000.000.0014.66
2050202小学教育    上年应支未支结转资金14.660.000.000.000.000.000.000.000.0014.66