广西壮族自治区南宁市青秀区信访局2020年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区信访局   来源:青秀区信访局   时间:2020-06-23 18:54




目  录


第一部分:部门概况

一、中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府信访局主要职责

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项说明

五、专业名词解释



第一部分:部门概况

一、主要职责

1、负责处理城区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给城区党委、政府及领导同志的来信来电,接待来访;受理向城区人民政府举报、投诉的行政案件。

2、负责向城区党委、政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3、承担督促检查领导同志信访批示落实情况的责任;承办国家信访局、自治区信访局、南宁市信访局和上级有关部门向城区党委、政府交办、转送和城区党委、政府领导同志批示交办的重要信访事项;负责向各镇(街道办、开发区)和城区各部门和单位交办、转送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

4、承担城区人民政府负责的信访事项复查日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

5、配合城区有关部门处理进京、在邕非正常上访劝返工作;负责组织协调处理跨县区、跨部门、跨行业的信访事项。

6、协调、检查、指导全城区信访工作;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7、组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制;指导全城区信访信息系统建设应用;组织信访干部教育培训工作。

8、承担城区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9、负责协调全城区信访工作的宣传和信息发布。

10、承办城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

2015年1月1日,中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府信访局列入城区党委管理序列,是执行全额拨款的独立核算行政机构。

         (二)部门预算单位构成

本部门仅有中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府信访局一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府信访局行政编制为5名,其中局长1名,副局长1名。现有在职在编人员4名,空缺编制1名,退休干部1名,外聘人员8名。


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算440.12万元,其中:一般公共预算拨款440.12万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    (1)一般公共服务支出409.59万元;

    (2)教育支出3万元;

    (3)社会保障和就业支出12.22万元;

    (4)卫生健康支出7.6万元;

    (5)住房保障支出7.71万元。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

            ①工资福利支出107.1万元;

            ②商品和服务支出18.09万元;

            ③其他对个人和家庭的补助4.93万元。

     (2)项目支出预算。

             ①商品和服务支出120.5万元;

资本性支出(基本建设)64.8万元;

资本性支出124.7万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算440.12万元,比2019年预算280.84万元增加159.28万元,同比增长56.72%。

2020年一般公共预算支出预算440.12万元,比2019年预算280.84万元增加159.28万元,同比增长56.72%。

2020年收支预算增加的主要原因是:2020年新增5个项目:项目预算资金增加,我局在职人员和外聘人员的薪资、社保、公积金等变动,对一般公共预算基本支出有所调整,并对其他项目的预算做了相应调整。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算440.12万元,其中:一般公共预算收入预算440.12万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算440.12万元,其中:一般公共预算支出预算440.12万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出预算数为409.59万元:主要用于保障信访局本级信访事务正常运转。

(2)教育支出预算数为3万元:主要用于信访业务培训。

(3)社会保障和就业支出预算数为12.22万元:主要用于信访局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(4)卫生健康支出7.6万,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助有调整。

(5)住房保障支出预算数为7.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

     2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。  

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算102.59万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加30.85万元,增长43%,增加的原因主要是:2019年我局在职人员和外聘人员的薪资、社保、公积金等变动,对一般公共预算基本支出有所调整。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算189.5万元,同比增加109.5万元,增长136.88%,增加的主要原因是:新增5个项目:即仙葫1号信访服务中心制度上墙及宣传氛围材料制作项目:仙葫1号信访服务中心标准化规范化建设装修经费项目;仙葫1号信访服务中心标准化规范化建设设备配置项目;青秀区社区综合服务中心附属工程项目建设前期工作经费项目;城区基层群众信访基础设施标准化规范化建设设备配置经费项目。其中,货物项目采购预算124.7万元,占政府采购预算的65.8%;工程项目采购预算59.8万元,占政府采购预算的31.56%;服务项目采购预算5万元,占政府采购预算的2.64%。

(三)政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额35万元,全部为一般公共预算支出35万元。

项目名称:驻京信访维稳工作组工作经费,资金来源为一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


             

  附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表四)

      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算表六)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

    10. 政府购买服务预算表

     11. 项目支出预算绩效目标表

     12. 部门整体支出预算绩效目标表