南宁市青秀区南阳镇农业和农机技术推广站2020年部门预算及“三公”经费预算
作者:南阳镇人民政府   来源:南阳镇人民政府   时间:2020-06-29 14:21


目   录


    第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区南阳镇农业和农机技术推广站主要职责和2020年主要工作任务·······························2

    二、机构设置和部门预算单位构成···············2

    三、编制现状和人员构成·······················2


    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况···············2

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况···········4

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况···4

    四、其他重要事项情况说明·····················5

    五、专业名词解释·····························6


南宁市青秀区南阳镇农业和农机技术推广站2020年部门预算及“三公”经费预算


   第一部分:部门概况

一、本单位主要职责和2020年主要工作任务

本单位主要职责为开展种植业服务,农作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广,农业技术咨询指导和培训,病虫害及灾情预报监测,防治和处置,指导农村产业调整,种植业产品质量安全监管,提供农村土地流转服务工作,强化农业综合服务功能。并负责辖区内农业机械安全检查、维修及农业机械新技术的推广、应用工作,负责农机配件产品经营的质量监督及咨询、指导和培训等。

2020年的主要工作目标是履行好单位职能,并加大农业技术推广示范力度,推动农村经济发展,做大做强,形成产业化,并做好土地扩权、农业保险、农业补贴、农机安全生产及年检工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

本单位机构设置为事业单位,经费管理方式为财政全额,属公益一类事业单位,无内设机构。部门预算单位一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

本单位编制9人,在岗9人,设管理岗位1个,技术岗位8个。单位人员由一个管理九级人员、七个中级技术员和三个技术员构成。

   第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算167.03万元,同比增加35.57万元,同比增加27.1%。其中:

一般公共预算拨款167.03万元,同比增加35.57万元,同比增加27.1%

   (二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算167.03万元,同比增加35.57万元,同比增加27.1%

   1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

   1)农林水事务类科目126.42万元,占支出总预算75.7%,同比增加17.98万元,同比增加16.6%

2)社会保障和就业类科目24.31万元,占支出总预算14.6%,同比增加9.92万元,同比增加68.9%

3)卫生健康支出6.52万元,占支出总预算3.9%,同比增加6.52万元,同比增加100%

4)住房保障支出类科目9.78万元,占支出总预算5.8%,同比增加1.15万元,同比增加13.3%

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算167.03万元,占支出总预算100%,同比增加35.57万元,同比增加27.1%

工资福利支出130.52万元,占支出总预算78.1%,同比增加25.16万元,同比增加23.9%

商品和服务支出24.93万元,占支出总预算14.9%,同比增加4.99万元,同比增加25%

对个人和家庭的补助11.58万元,占支出总预算7%,同比增加5.42万元,同比增加88%

   2)项目支出预算0万元,同比上年持平。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,2020年一般公共预算收入预算167.03万元,比2019年预算131.46万元增加35.57万元,同比增长27.1%。收入预算增加的主要原因是:农林水事务经费、工资福利及社会保障几项收入的提高。

2020年一般公共预算支出预算131.46万元,比2018年预算108.3万元增加23.16万元,同比增长21.4%。支出预算增加的主要原因是:人员增加后农林水事务经费、工资福利及社会保障几项支出增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算167.03万元,其中:一般公共预算收入预算167.03万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算167.03万元,其中:一般公共预算支出预算167.03万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)财政事务运行预算数为126.42万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出和其他个人和家庭补助。

2)社会保障和就业支出预算数为24.31万元,主要用于社会保障费开支

3)卫生健康支出6.52万元,主要用于职工医疗补助。

4)住房保障支出类科目9.78万元,主要用于住房公积金的缴纳。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.4万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.4万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算4.4万元,比2019年预算6.6万元,减少2.2万元,同比下降33.3%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

  1. 公务接待费2020年预算0万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算4.4万元,比2019年减少2.2万元,原因是车辆减少一部。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算24.93万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2019年预算增加4.99万元,增长25%,增加的原因主要是人员增加后预算相应增加。

(二)政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至202011日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

   (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额167.03万元,全部为一般公共预算支出167.03万元。

   (六)涉密事项处理说明

 本部门预算不含有涉密事项。

   五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

      4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

      5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

      6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表五)

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算表六)

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表)

      11.项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02表)

      12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01表)

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