南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站2020年部门预算及“三公”经费预算
作者:南阳镇人民政府   来源:南阳镇人民政府   时间:2020-06-28 14:18


目   录


    第一部分:部门概况 

一、南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播主要职责和2020年主要工作务 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第1-2

   二、机构设置和部门预算单位构成 。。。。。。。。。。第2

三、编制现状和人员构成···················2


    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2020年部门收支预算总体情况···········3-9

   二、2020年部门财政拨款收支预算情况·······9-10

   三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况11

   四、其他重要事项情况说明·················11-12

五、专业名词解释·························12

六、附件·························12


南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站2020年部门预算及“三公”经费预算

   第一部分:部门概况 

南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站主要工作职责:负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作

(二)2020年主要工作任务

一是以节假日活动为契机,开展群众喜闻乐见的文体活动。计划2020年举办文艺演出活动30场,系列体育赛事78场,举办书画、舞蹈等文化艺术公益性培训5期。

二是加强文化基础设施建设及管理,坚定不移地搞好精神文明建设。

三是采取圩日广泛宣传、上门发放资料、向群众公开举报电话,接受群众监督,让群众参与监管,全年配合城区文化执法队、工商所、派出所、综治办,采取突击检查、联合执法的形式,对辖区文化书刊音像店、复印店、流动书刊摊点、电视机附属卫星信号机销售点监管检查,确保全镇文化市场的安全运营和健康有序发展。

四是加大力度对民间传统文化的收集与整理和文物、民俗民居后继保护管理工作。全年重点对南阳诚信传统文化的收集整理,各村的村志汇编已经基本完成。上甘坡、古岳坡后继管理工作有了专人管理,并得到了妥善的维修保护。南阳镇推进诚信文化小镇得到了进一步发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本部门性质属于事业单位,经费管理方式属于财政全额拨款单位,单位改革类别属于公益一类,本单位属于独立核算单位,无设有其他机构。

(二)部门预算单位构成

本部门只有南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站一个1级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站总编制2个。

  1. 人员构成

现在编在岗2人。

   第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算32.64万元,同比增加8.78万元,同比增加38.4%。其中:

一般公共预算拨款32.64万元,同比增加8.78万元,增长38.4 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金32.46万元,同比减少8.78万元,增加38.4%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

   (二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算 31.64万元,基本支出 31.64万元,占支出总预算的100 %,同比增加 8.78万元,增长38.4 %;项目支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中,专项项目支出 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,补助县区支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

207类科目20.54 万元,占支出总预算的64.49   %,同比增加1.82万元,增长9.72%

208类科目5.7万元,占支出总预算的18.01 %,同比增加3.11万元,增长120.07 %

210类科目1.15万元,占支出总预算的3.63%,同比增加1.15万元,增长 100 %

221类科目1.66万元,占支出总预算的 5.27%,同比增加0.11万元,增长7.09 %

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支预算 31..64万元,占支出总预算的100   %,同比增加8.78万元,增长38.4 %

1)工资福利支出预算22.18   万元,占基本支出预算的 70.38 %,同比增加4.42万元,增长24.89 %,支出增加的是机关事业单位职业年金缴费1.11万元,城镇职工基本医疗保险费1.15万元,公务员医疗补助0.97万元,职工津贴补贴增加0.62万元,住房公积金增加0.11

2)商品和服务支出预算4.49万元,占基本支出预算的14.24 %,同比增加0.32万元,增长7.67 %,支出增加的主要原因是国库集中支付运行经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出预算4.97万元,占基本支出预算的15.77 %,同比增加4.06万元,增长 446.15 %,支出增加的是行政单位离退休2.38万元,医疗补助1.62万元。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

1.收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2020年收入总预算31.64万元,同比增加8.78万元,增长38.4%2019年相比,增加的是群众文化1.82万元,单位离退休费2.38万元,公积金0.11万元,单位职业年金1.11万元,行政单位医疗1.15万元;公务员医疗补助2.59万元;减少的是机关事业单位基本养老保险缴费0.38万元。增加的主要原因二是原来单位离退休费、行政单位医疗、公务员医疗补助都是由青秀区财政局统一做预算,2020年开始,由部门自己做预算;二是单位职工社保基数相应调整。

一般公共预算拨款31.52万元,同比增加8.78万元,增长38.4%2019年相比,增加的是群众文化1.82万元,单位离退休费2.38万元,公积金0.11万元,单位职业年金1.11万元,行政单位医疗1.15万元公务员医疗补助2.59万元;减少的是机关事业单位基本养老保险缴费0.38万元。增加及减少的主要原因二是原来单位离退休费、行政单位医疗、公务员医疗补助都是由青秀区财政局统一做预算,2020年开始,由部门自己做预算;二是单位职工社保基数相应调整。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

上年结转收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:经费拨款 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元;政府性基金拨款 0 万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金    万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2020年支出总预算 31.64万元,基本支出 31.64万元,占支出总预算的100 %,同比增加 8.78万元,增长38.4 %;项目支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中,专项项目支出 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,补助县区支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

207类科目20.54 万元,占支出总预算的64.49  %,同比增加1.82万元,增长9.72%,支出增加的主要原因是工资福利支出增加

208类科目5.7万元,占支出总预算的18.01%,同比增加3.11万元,增长120.07%支出减少的主要原因是预算减少了退休人员补助

210类科目1.15万元,占支出总预算的3.63%,同比增加1.15万元,增长 100 %支出增加的主要原因是预算增加了行政单位医疗和公务员医疗补助

221类科目1.66万元,占支出总预算的 5.27%,同比增加0.11万元,增长7.09%,支出增加的主要原因是公积金基数调整,预算增加了公积金

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支预算 31..64万元,占支出总预算的100  %,同比增加8.78万元,增长38.4%支出增加群众文化1.82万元,单位离退休费2.38万元,公积金0.11万元,单位职业年金1.11万元,行政单位医疗1.15万元;公务员医疗补助2.59万元;减少的是机关事业单位基本养老保险缴费0.38万元,增加的主要原因二是原来单位离退休费、行政单位医疗、公务员医疗补助都是由青秀区财政局统一做预算,2020年开始,由部门自己做预算;二是单位职工社保基数相应调整。

其中:

1)工资福利支出预算22.18  万元,占基本支出预算的 70.38 %,同比增加4.42万元,增长24.89%,支出增加的主要原因是工资调整,社保基数调整,使得机关事业单位职业年金缴费1.11万元,城镇职工基本医疗保险费1.15万元,公务员医疗补助0.97万元,职工津贴补贴增加0.62万元,住房公积金增加0.11

2)商品和服务支出预算4.49万元,占基本支出预算的14.24 %,同比增加0.32万元,增长7.67%,支出增加的主要原因是国库集中支付运行经费增加

3)对个人和家庭的补助支出预算4.97万元,占基本支出预算的15.77%,同比增加4.06万元,增长 446.15%,支出增加的主要原因是行政单位离退休2.38万元,医疗补助1.62万元,原来这两个项目是由财政直接支付给社保部门,从2020年由我们部门支付。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算31.64万元,其中:一般公共预算收入预算31.64万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。主要原因是本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算31.64万元,其中:一般公共预算支出预算31.64万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出文化体育与传媒预算数为20.54万元,主要用于:工资福利支出.

2)社会保障和就业支出预算数为5.7万元,主要用于:代缴职工养老保险、公积金、职业年金,离退休补贴。

3)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗预算数为3.74万元,主要用于:代缴职工行政单位医疗、公务员医疗。

    2.政府性基金预算支出预算0

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)×万元,同比增长(下降)0%

  1. 公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

  2. 公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算4.49万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加0.32万元,增长7.67%,增加的原因主要是:2020年财政人员运行经费增加。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

   (三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元

   (四)国有资产占用情况

截至20190101日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表

      4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

      5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

      6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

      11.项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02

      12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01


2020年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

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