南宁市青秀区南阳镇水利站是南阳镇政府管理的全额拨款事业单位。事业单位改革分类为公益一类事业单位。实行政府会计制度。工作职责：主要负责贯彻执行国家和上级部门有关水利方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定我镇的水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护，防汛防旱、农村供水、节水、水土保持等规划；加强全镇水资源的保护，对全镇水资源进行统一管理，对影响水资源、水质的排污口，提出整改意见；组织全镇水利工作，加强农田水利基本建设，指导全镇的灌溉服务；承担防汛抗旱的日常工作；发展水利经济，促进水利事业发展；负责本镇水库移民管理、服务的各项工作；承办镇政府交办的其它水利作业服务。

2．2020年主要工作任务及目标

开展水利相关法律法规宣传和培训，使群众树立维护水利设施人人有责的观念，遵守各项水利法律法规；汛期必须毫不松懈抓好防汛工作，认真做好防汛抢险准备，落实防洪、防汛、防台风预案，加大水库山塘的安全生产巡查力度，加强对病险山塘的监控力度；计划建设水利项目6项、完成人饮工程建设3项，解决农村饮水安全2500人；河长制相关工作；水利工程确权；移民工作：上报移民新村2个项目，上报移民道路20公里，认真核对移民增减变动情况，移民培训200人次，移民自然减员工作；认真完成领导交办的其他中心工作任务。

人员构成情况

现有编制4人，实有人数4人，空编0人。

车辆构成情况

公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆，车辆类型为特种用车，用途：防汛抗旱。

工资及社会保障缴费情况

本单位是财政全额拨款的事业单位，工资和社会保障缴费的金额及资金来源都是财政拨款。

二、预算收支基本情况

1．收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2020年收入总预算50.30万元，同比增加10.28万元，增长25.69%。

一般公共预算拨款50.30万元，同比增加10.28万元，增长25.69%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

收入增加的主要原因是人员增多，各项经费都有所增加。

2．支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2020年支出总预算50.30万元，基本支出50.30万元，占支出总预算的100%，同比增加10.28万元，增长 25.69%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

208类科目6.45万元，占支出总预算的12.82%，同比增加2.17万元，增长50.70%，支出增加的主要原因人员增多且预算增加了职业年金缴费及事业单位离退休人员补助。

210类科目4.15万元，占支出总预算的8.25%，同比增加4.15万元，增长100%，支出增加的主要原因是人员增多且预算增加了行政单位医疗和公务员医疗补助。

213类科目36.87万元，占支出总预算的73.30%，同比增加3.70万元，增长11.15%，支出增加的主要原因是预算增加了行政单位医疗和公务员医疗补助。

221类科目2.83万元，占支出总预算的5.63%，同比增加0.26万元，增长10.12%，支出增加的主要原因是人员增多公积金预算增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算50.30万元，占支出总预算的100%，同比增加10.28万元，增长25.69%。其中：

（1）工资福利支出预算37.12万元，占基本支出预算的73.80%，同比增加7.63万元，增长25.87%，支出增加的主要原因是人员增多，各项经费都有所增加。

（2）商品和服务支出预算10.16万元，占基本支出预算的20.20%，同比增加1.14万元，增长12.64%，支出增加的主要原因是人员增多，各项经费都有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.02万元，占基本支出预算的6.00%，同比增加1.51万元，增长100%，支出增加的主要原因是人员增多，各项经费都有所增加。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费3.0万元（全口径），同比减少0.5万元，下降14.29%。减少的原因是2020年无公务接待费，只有公务用车运行维护费。

四、预算绩效管理说明

1．项目支出绩效目标

2020年本部门无项目支出预算安排，故无纳入预算绩效目标管理的项目。

部门整体支出绩效目标

部门职能：主要负责贯彻执行国家和上级部门有关水利方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定我镇的水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护，防汛防旱、农村供水、节水、水土保持等规划；加强全镇水资源的保护，对全镇水资源进行统一管理，对影响水资源、水质的排污口，提出整改意见；组织全镇水利工作，加强农田水利基本建设，指导全镇的灌溉服务；承担防汛抗旱的日常工作；发展水利经济，促进水利事业发展；负责本镇水库移民管理、服务的各项工作；承办镇政府交办的其它水利作业服务。

绩效目标：保障全镇人民群众饮水安全、提高工程防灾抗灾能力、保障全镇安全度汛、加强重点水利工程和民生水利工程建设、做好大中型水库移民后期扶持工作

五、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

六、本部门需特别说明的其他情况

无

七、2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算表

表三：基本支出预算表

表四：部门预算经济分类支出表

表五：政府预算经济分类支出表

表六：三公经费

表七：基金支出

表八：收支总表

表九：收入总表

表十：支出总表

表十一：项目支出

2020年预算输出表（批复用）水利.XLS