南阳镇国土规建环保安监站2020年部门预算
作者:南阳镇人民政府   来源:南阳镇人民政府   时间:2020-06-28 14:12


目   录

    第一部分:部门概况

一、单位主要职责和2019年主要工作任务······2

    二、机构设置和部门预算单位构成·············4

    三、编制现状和人员构成·····················5


第二部分:2020年部门预算

一、2020年部门收支预算总体情况···········5

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况·······6

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况8

    四、其他重要事项情况说明·················9

    五、专业名词解释·························10


南阳镇国土规建环保安监站2020年部门预算


   第一部分:部门概况 

一、单位主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

1.主要职能:宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策各法律法规;参与制订并组织实施辖区内村镇建设、环境保护、安全生产发展规划;审核、申报辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设规划及用地,负责协助做好国土资源管理、乡镇公用设施的建设维护和管理、乡镇容貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内村镇规划建设、环境保护、安全生产法律、法规执行情况,协助调查处理环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;承担国土资源、住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。完成上级部门交办的其他工作任务。

(二)2020年主要工作任务

1)认真负责我镇保障性住房工作,对居民户申请经济适用房、公租房的材料收集受理、初审,公示等申请工作。

2)完成“基础便民”专项工作,一是对我镇危房进行改造,以及城区下达农村危房300户等级鉴定,二是对三类重点对象户住房标识牌上墙工作。

3)地质灾害防治工作:全年对9个地质灾害隐患点进行重点排查、监测、和采取相应措施;并发放《明白卡》。

4)完成卫片图斑核查工作:到现场核查卫片图斑,对发现的问题依法有效地处理。

5)开展“大棚房”问题专项清理整治工作。“大棚房”问题属未经政府及有关部门依法批准,擅自占用农用地进行非农建设的违法项目。对发现131354.72亩的疑似大棚房进行深入核查,按规定对花雨湖停车场、古岳坡停车场、古岳坡球倌等核定为大棚房的建筑,占地26亩多进行拆除整改处理。该工作取得了有效的成果。

6)积极推进第三次全国土地调查工作。在去年工作的基础上,现已对全镇全部的地块进行核查,其中对2683个变更图斑作举证、上报、登记等工作。下一步,待上级进行审查。

7)做好两违工作,围绕“控新”和“减存”这两条主线开展工作,主要从日常巡查、收集上报、跟踪复查、宣传力度、落实责任等方面全面推进两违工作。

8)农村宅基地审批工作。对申请用地者进行深入调查,对申请者是否有资格、用地指标多少、是否符合规划等方面全面核查。对审核的材料进行完善和上报工作。

9)安全生产工作。为遏制各类安全事故的发生,我站职工积极对道路交通、宾馆、超市、花雨湖景区、危化品、地质灾害点、易燃易爆点、渡口等各项安全生产工作定期不定期地进行安全生产检查, 组织安全生产行政执法,取缔关闭无证无照非法生产经营。

10)环保工作。完成养殖排污检查和整改情况、污水处理设施的建设与维护、土壤污染防治、环境保护的宣传工作。

11)、完成镇党委、政府的各项中心工作

一是参加各项动态工作,主动参与宜居乡村建设等工作。

二是积极参加政府各项公益活动,扶贫助困,关心弱势群众,关注和实践党委政府号召的社会的各项活动。

三是积极参加各项综合治理工作,为南阳经济建设、平安文化建设、精神文明建设作贡献。

四是积极主动做好扶贫攻坚工作,完成包村、包户扶贫脱贫工作。

五是积极开展扫黑除恶专项治理工作。对周边商户进行扫黑除恶知识的宣传。张贴海报及横幅加强对群众的宣传。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本单位分有国土资源管理、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管等职能,挂综合行政执法队牌子。为南阳镇政府管理的全额拨款公益一类事业单位,机构规格为相当副科级。实行事业单位会计制度。

   (二)部门预算单位构成

本单位属一级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制数11人,现有在编人数10人,空编1个。

(二)人员构成

内设站长1名,副站长2名,7名技术岗位人员。

   第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

根据部门收入总体情况本单位收入项目为一般公共预算拨款经费拨款类

   (二)2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)社会保障和就业支出(类)

   2)卫生健康支出(类)

3)城乡社区支出(类)

4)住房保障支出(类)

2.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

   ①工资福利支出(类)

商品和服务支出(类)

对个人和家庭的补助(类)

   2)项目支出预算。

   ①资本性支出(基本建设)(类)

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算159.15万元,比2019年预算114.54万元增加44.61万元,同比增长38.95%收入预算增加的主要原因是:新增人员公用定额经费及工资25.33万元,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费5.22万元,行政单位医疗6.42万元,公务员医疗补助6.4万元,住房公积金1.24万。2020年一般公共预算支出预算159.15万元,比2019年预算114.54万元增加44.61万元,同比增长38.95%支出预算增加的主要原因是:新增人员公用定额经费及工资25.33万元,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费5.22万元,行政单位医疗6.42万元,公务员医疗补助6.4万元,住房公积金1.24万。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算159.15万元,其中:一般公共预算收入预算159.15万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算159.15万元,其中:一般公共预算支出预算159.15万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)城乡社区支出(款)行政运行(项)预算数为117.95万元,主要用于:基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;项目支出为资本性支出(基本建设)

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为18.92万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.82万元,主要用于:行政单位医疗和公务员医疗补助

4)住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)预算数为9.46万元,主要用于:单位在职人员公积金支出费用。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,与2019持平其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%2019持平

  1. 公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019持平

3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%2019持平

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%2019持平”。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算117.95万元2019年预算增加44.61万元,增长38.95%,增加的原因主要是:新增人员公用定额经费及工资25.33万元,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费5.22万元,行政单位医疗6.42万元,公务员医疗补助6.4万元,住房公积金1.24万。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算4万元,同比增加4万元,增长100%,增加的原因主要是:增加国土内网业务专线。

   (三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额4万元,主要购买国土内网专线数字电路服务采购:该项目属于经常性项目,资金来源主要是申请财政拨款,项目立项依据:国土内网专线连接的是南宁市自然资源电子政务综合平台,是一个由终端单位工作业务、信息和新闻审批管理、科室业务管理系统、档案查询、综合办公等多个模块组成的一个网络办公平台。作为国土资源管理工作的重要载体,业务工作必须通过内网查询和办理。没有内网工作就会处于瘫痪状态。

具体请参照各单位部门预算报表“预算07表”中的购买服务项目,如无政府购买服务项目,请说明“本部门无政府购买服务项目。”。

   (四)国有资产占用情况

从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是环卫后推车。

   (五)预算绩效管理情况

1.项目支出绩效目标。

保证“四所合一”后单位各项业务正常运转。

   (六)涉密事项处理说明

   

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十四、附报表

2020年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7






13