2020年南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所 预算公开
作者:南阳镇人民政府   来源:南阳镇人民政府   时间:2020-06-28 14:02


第一部分:南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所2020年部门预算编制说明

(一)南阳镇卫生和计划生育服务所概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

第二部分:2020年南阳镇卫生和计划生育服务所预算报表

表一:2020年部门收支总体情况表

表二:2020年部门收入总体情况表

表三:2020年部门支出总体情况表

表四:2020那年财政拨款收支总表

表五:2020年一般公共预算支出情况表

表六:2020年一般公共预算基本支出预算表

表七:2020年三公经费支出预算表(一般公共预算)

表八:2020年政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第五部分:名词解释

    第一部分 南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所2020年部门预算编制说明

(一)南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所概况

1、基本职能和工作目标:负责辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范,负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作,负责对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

2、人员构成情况、车辆构成情况:2020年人员工资在职在编7人,退休4人;车辆为计生服务用车2辆。

(二)收入预算说明

2020年收入总预算129.2万元,同比增加0.3万元,同比增长0.02%。其中:

一般公共预算拨款129.2万元,同比增加0.3万元,同比增长0.02%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

收入增加原因的说明:主要原因是预算增加了机关事业单位养老金及职业年金

(三)支出预算说明

2020年支出总预算129.2万元,同比增加0.3万元,同比增长0.02%

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目13.18万元,占支出总预算的10.2%,同比增加2.77万元,增长27%,支出增加的主要原因是预算增加了机关事业单位养老金及职业年金

210类科目111.01万元,占支出总预算的85.9%,同比减少1.24万元,下降1%,支出减少的主要原因是人员调出,工资福利支出减少

221类科目5万元,占支出总预算的3.9%,同比减少1.24万元,下降19.9%,支出减少的主要原因是预算人员调出

213类科目0.01万元,同比增加0.01万元,增加100%,支出增加的主要原因预算增加农林水支出

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算129.2万元,占支出总预算的100%,同比增加0.3万元,增长0.02%其中:

1)工资福利支出预算100.9万元,占基本支出预算的78.1%,同比减少3.74万元,下降2.9%,支出减少的主要原因是人员调出,工资福利支出减少

2)商品和服务支出预算20.28万元,占基本支出预算的15.7%,同比减少0.34万元,下降0.26%减少的主要原因是人员调出,工资福利支出减少

3)对个人和家庭的补助支出预算8.02万元,占基本支出预算的6.2%,同比增加4.38万元,增长120%,支出增加的主要原因是行政单位离退休和公务员医疗补助

项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比无增减。

第二部分南阳镇卫生和计划生育服务所2020年部门预算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表十一项目支出预算表(项目明细表)


第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

2020年南阳镇卫生和计划生育服务所一般公共预算安排的“三公”经费合计6万元,同比无增减。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2020年预算安排0万元,同比无增减;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2020年预算安排0万元,同比无增减;公务用车购置费2020年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2020年预算安排6万元,同比无增减。


第四部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算6万元,同比无增减。

(二)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算项目有:公务车辆维修保养项目和保险服务项目;办公复印纸项目。

(三)国有资产占用情况

截至20200101日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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