南宁市青秀区关心下一代工作委员会 2020年部门预算公开
作者:青秀区关工委办公室   来源:青秀区关心下一代工作委员会   时间:2020-06-23 19:35

南宁市青秀区关心下一代工作委员会  

2020年部门预算公开  

目  录  

第一部分:部门概况    

一、青秀区关工委及所属单位主要职责和2019年  

主要工作任务····················1页  

二、机构设置和部门预算单位构成·············2页  

三、编制现状和人员构成·················3页  

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2019年部门收支预算总体情况·············3页  

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···········5页  

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·······7页  

四、其他重要事项情况说明················8页  

五、专业名词解释····················9页  

第一部分:部门概况

一、青秀区关工委主要职责和2020年主要工作任务  

(一)主要职责

1.认真贯彻执行各级党委、政府关心下一代的指示精神,在上级关工委领导下,做好关心下一代工作。

2.配合妇联、教育等部门办好家庭学校。

3.动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”人员参加到关心下一代工作中来,努力实现农村青少年“无辍学儿童,无犯罪青少年,无不孝子女,无赌博现象,”青年个个有文化,人人有技术。

4.坚持对青少年进行“爱国主义、革命传统、民主法制、社会公德、职业道德、家庭美德”等教育。引导青少年树立正确的人生观、世界观、价值观。

5.组织帮助青少年学习科学文化、实用技术、专业技能。

6.积极开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益活动。

7.配合有关部门做好后进青年转化工作和失足青少年的帮教、挽救工作。

8.积极开展助学、助教、助困等活动门卫促进青少年健康成长办实事好事。

9.发现培养典型,为党和政府教育下一代提出建议。

(二)2020年主要工作任务

1.继续开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题教育实践活动和“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动。

2.加强自身建设,积极创建学习型、创新型关工委。

3.重视 “五老”队伍建设。

4.继续推进“学校放假、社区开学”暑假品牌活动,在各镇、街道、开发区利用寒暑假开展有针对性的活动和“四点半学校”学习活动,办好“关心下一代爱心图书室”,进一步丰富小学生的课余生活,同时也解决学生放学后家中无人看管的问题。

5.组织“五老”关爱团协助有关职能部门开展对五类重点青少年群体进行帮教、关爱活动,充分发挥“五老”特殊优势和作用,对网吧进行有效监督,为青少年健康成长营造良好的社会环境。                  

6.加强基层关工委组织学习培训。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

青秀区关心下一代工作委员会是党委、政府批准成立的,以离退休老同志为主体,党政有关部门领导和群团组织负责人参加的,以关心教育、培养全国各族青少年健康成长为目的的群众性工作组织。南宁市青秀区关心下一代工作委员会为本级独立核算机构,执行行政单位会计制度;单位基本性质为政府机关,单位属于其他群众团体。

(二)部门预算单位构成

1. 000  关工委(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区关心下一代工作委员会部门机构相关领导为城区党委直接任命或聘用,无实名编制。其主要成员是由党政分管负责人、党政有关部门负责人、相关的群众团体(工、青、妇)负责人和有威望的离退休老同志共同组成。

(二)人员构成

青秀区关心下一代工作委员会主任由城区组织部长、宣传部部长兼任,常务副主任1人,秘书长1人,专职聘用工作人员1人。青秀区编办、人社局核定以退休返聘的形式,予以关工委聘用人员编制2名;同时按一比三比例给关工委聘用1名协管员协助开展各项工作,青秀区编办、人社局核定本部门聘用人员编制数为3名,现实有人员3人。均依据《南宁市青秀区机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员管理暂行办法》统一进行管理。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况  

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算43.53万元,同比增加2.84万元,增长6.97%。收入增加的主要原因是人员经费支出增加所以收入有所增长。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出(类);

(2)教育支出(类);

(3)住房保障支出(类);

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类);

1、住房公积金;

2、其他工资福利支出;

(2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类);

1、培训费;

2.其他商品和服务支出;

(2)资本性支出(类);

1.购买办公设备支出。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入预算43.53万元,其中:一般公共预算拨款43.53万元,比2019年预算增加2.84万元,同比增长2.84 %。其中:经费拨款43.53万元,同比增加2.84  万元,增长6.97%,收入增加的主要原因是人员经费支出增加所以收入和新增资本性支出预算。2020年一般公共预算支出预算43.53万元,比2019 年预算增加2.84万元,同比增长2.84%。支出预算增加的主要原因是:因人员经费支出增加和新增资本性支出预算。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款支出预算41.43万元,其中:一般公共预算支出预算41.43万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)预算数为13.23元,主要用于:关工委本级聘用人员工资福利支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为28.20万元,主要用于:项目支出。

(3)教育支出(类)财政事务(款)培训支出预算数为1.80万元,主要用于:年度关工委培训工作会议支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.30万元,主要用于:聘用人员上交单位部分住房公积金支出。

(5)资本性支出(类)办公设备购置支出预算数为1.00万元,主要用于:办公设备购买支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算43.53万元,其中:一般公共预算支出预算43.53万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算1万元。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)预算数为13.23万元,主要用于:关工委本级聘用人员工资福利支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为28.20万元,主要用于:项目支出。

(3)教育支出(类)财政事务(款)培训支出预算数为1.80万元,主要用于:年度关工委培训工作会议支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.30万元,主要用于:聘用人员上交单位部分住房公积金支出。

(5)资本性支出(类)办公设备购置支出预算数为1.00万元,主要用于:办公设备购买预算支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出”。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排0万元主要是一般公共预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,与2019年预算0万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

2. 公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算0万元,与2019年持平。

(二)政府采购情况

2020年本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额29万元,其中:一般公共预算支出29万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 项目名称:根据批文,给各镇、街道、开发区、社区聘用的关工委常务副主任发放工作补贴.,预算金额:22万元;

2. 项目名称:学校放假、社区开学寒暑假活动,预算金额:2.50万元;

3.项目名称:举办年度关工委系统人员培训班,预算金额:1.80万元。

4.项目名称:为城区关工委成员单位、基层关工委组织、关工委“五老”宣讲员、城区教育系统关工委征订关工委业务杂志,预算金额:2.70万元。

(六)涉密事项处理说明

部门预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: