青秀区工商业联合会

2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

    第一部分：部门概况 

一、青秀区工商联及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    五、专业名词解释

青秀区工商业联合会

2020年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　青秀区工商联是中国共产党领导下的面向工商界、非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是城区党委和政府联系非公有制经济人士桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）主要职责

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，热心公益事业；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；

（3）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制经济提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务；

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（7）承办城党委、政府交办的其它的事项。

（二）2020年主要工作任务

（1）抓好非公经济人士思想政治教育，促进非公经济人士健康成长；

（2）加强调查研究，提高参政议政水平；

（3）积极做好为会员服务工作；

（4）抓好商会和工商联机关建设，推动工商联工作科学发展

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

青秀区工商联的单位性质为行政单位，财政全额拨款，编无内设机构。

（二）部门预算单位构成

129001  青秀区工商联本级（一级预算单位）

说明：本部门仅有青秀区工商联本级一个预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

青秀区工商联现有在职行政编制2个。

（二）人员构成

     青秀区工商联在职在编2人，外聘人员7人，无公务车辆。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

 2020年收入总预算155.19万元，其中，一般公共预算拨款155.19万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元， 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）：131.68万元；

（2）教育支出（类）：4万元；

（3） 社会保障和就业支出（类）：7.97万元；

（4）住房保障支出（类）：6.5万元。

2. 2020年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

      ①工资福利支出（类）：84.18万元；

②商品和服务支出（类）：10.92万元；

③对个人和家庭的补助（类）：5.09万元。

    （2）项目支出预算。

      商品和服务支出（类）：55万元；

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，2020年一般公共预算收入预算155.19万元，比2019年预算142.03万元增加13.16万元，同比增长9.3%。收入预算增加的主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算155.19万元，其中：一般公共预算收入预算155.19万元，政府性基金预算收入预算0万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算155.19万元，其中：一般公共预算支出预算131.68万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为131.68万元，主要用于：行政运行、工资福利支出和项目经费支出等一般公共服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为7.97万元，主要用于：本部门机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（3）住房保障支出（类）预算数为6.5万元，主要用于：缴纳住房公积金等住房保障支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元、公务用车购置费支出预算0万元、公务用车运行维护费支出预算0万元、公务接待费支出预算0万元、会议费：5.24万元、培训费4.12万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算9.36万元，比2019年预算10.36万元减少1万元，同比下降9.7%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平；

2.公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平；

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，与2019年持平；

4.公务接待费2020年预算0万元，与2019年持平；

    5.会议费：5.24万元、培训费4.12万元，比2019年预算减少1万元，减少原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算6.62万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加0.26万元，同比增加4.1%，增加的原因主要是：邮电费增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比下降4万元，下降的原因主要是：2020年无政府采购计划。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额11万元，其中：一般公共预算支出11万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：开展区外学习、考察、重点课题调研等活动；

预算金额：11万元；

资金来源：一般公共预算拨款的城区本级资金。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2020年财政拨款收支总体情况表（表一）

2、2020年一般公共预算支出预算表（表二）

3、2020年一般公共预算基本支出表（表三）

4、2020年部门预算经济分类支出预算表（表四）

5、2020年政府预算经济分类支出预算表（表五）

6、2020年三公经费支出预算表（一般公共预算）（表六）

7、2020年政府性基金支出预算表（表七）

8、2020年部门收支预算总表（表八）

9、2020年部门收入预算总表（表九）

10、2020年部门支出预算总表（表十）

11、2020年项目支出预算表（表十一）

12、2020年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标申报表