目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区青龙江水库管理所及所属单位主要职责 

负责青龙江水库及其灌区的水利工程管理、运行和维护工作，承担水资源开发利用及调度等相关具体工作；服从城区统一指挥调度，做好防汛抗旱工作

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本部门南宁市青秀区青龙江水库管理所，单位性质为差额拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位类别为公益二类事业单位，无内设机构

2.所属单位

本部门无所属单位

（二）部门预算单位构成。

青秀区青龙江水库管理所本级（二级预算单位）

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入224.45万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)社会保障和就业支出35.42万元，占支出总预算15.78%,比上年减少1.08万元，下降2.96%,主要原因是：本年度机关事业养老保险费预算编制基数比上年偏少。

(2)卫生健康支出22.28万元，占支出总预算9.93%,比上年增加0.78万元，增长3.63%,主要原因是：本年度人员工资有所提高及医疗保险费相应提高。

(3)农林水支出151.02万元，占支出总预算67.28%,比上年减少4.02万元，下降2.59%,主要原因是：本年度人员绩效工资及差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出预算安排比上年减少。

(4)住房保障支出15.74万元，占支出总预算7.01%,比上年减少0.13万元，下降0.82%,主要原因是：本年度住房公积金预算编制基数比上年偏少。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算224.45万元，占支出预算100.00%,比上年减少4.45万元，下降1.94%。其中：

(1)工资福利支出202.11万元，占基本支出总预算90.05%,

比上年减少2.91万元，减少1.42%,主要原因是：本年度人员绩效工资经费支出预算安排比上年减少。

(2)商品和服务支出16.13万元，占基本支出总预算7.19%,

比上年减少2.20万元，减少12.00%,主要原因是：本年度差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出预算安排比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助6.21万元，占基本支出总预算2.77%,

比上年增长0.66万元，增长11.89%,主要原因是：本年度退休人员生活补助费有所提高。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算224.45万元，比2024年预算228.90万元减少4.45万元，同比下降1.94%。收入预算增减的主要原因是：本年度人员绩效工资及差旅费、公务用车运行维护费等公用经费预算收入安排比上年减少。

2025年一般公共预算支出预算224.45万元，比2024年预算228.90万元减少4.45万元，同比下降1.94%。支出预算增减的主要原因是：本年度人员绩效工资及差旅费、公务用车运行维护费等公用经费预算支出安排比上年减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算224.45万元，其中：一般公共预算收入预算224.45万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算224.45万元，其中：一般公共预算支出预算224.45万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算6.21万元，主要用于：退休人员生活补助及物业补贴支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算18.71万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算10.49万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.39万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算13.88万元，主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算151.02万元，主要用于：在职人员工资、物业补贴及其工伤、失业其他社会保险缴费支出，日常办公费、电费等公用经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算15.74万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

说明：本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

说明：本部门无国有资本经营预算支出

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算1.90万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.90万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.90万元，比2024年预算3.10万元减少0.20万元，同比下降6.45%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本部门无因公出国（境）经费支出预算安排，与2024年持平。主要用于：因公出国（境）考察、培训等活动经费支出。

2. 公务接待费2025年预算1.00万元，比2024年预算1.00万元增加0.00万元，同比增长0.00%，原因主要是：本年度公务接待费预算1.00万元，与2024年度持平。主要用于：因考察调研、出席会议等公务活动接待支出预算。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本年度公务用车购置费支出预算0.00万元，与2024年持平。主要用于因公务需要购买公务用车价税等成本，本部门无公务用车购置费支出。

4.公务用车运行维护费2025年预算1.90万元，比2024年预算2.10万元减少0.20万元，同比下降9.52%，原因主要是：本部门公务用车保有量1辆，本年度公务用车运行维护费预算安排比上年减少。主要用于：公务用车燃料费及维修费、保险费和车船税等公务支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算16.13万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算18.33万元，减少2.20万元，下降12.00%，原因主要是：本年度人员绩效工资及差旅费、公务用车运行维护费等公用经费预算安排比上年减少。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0万元，同比与2024年持平0万元，0%，原因主要是：无安排政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：本部门无政府购买服务项目预算安排项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目预算安排服务（购买服务内容简介）；本部门无政府购买服务项目预算安排项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目预算安排服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本部门水库及其灌区的水利工程日常管理、运行和维护及防汛、抗旱等业务开展工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

本部门2025年无纳入预算绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明。

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

          11.部门整体支出预算绩效目标表