目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站及所属单位主要职责 

南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站的主要职能是：落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作，负责养殖业产品质量安全监管服务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站的单位性质为公益一类，经费管理方式为全额拨款

2.所属单位

南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站为南宁市青秀区农业农村局二层单位

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市青秀区南阳镇水产畜牧兽医站本级一个二级预算单位

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入114.97万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)社会保障和就业支出16.81万元，占支出总预算14.62%,比上年减少1.68万元，下降9.09%,主要原因是：2024年末新增退休人员1人，在编职工减少1人，社保基数调整，社保缴费费用减少。

(2)卫生健康支出10.64万元，占支出总预算9.25%,比上年减少0.33万元，下降3.01%,主要原因是：2024年末新增退休人员1人，在编职工减少1人，医疗保险、公务员医疗补助费用减少。

(3)农林水支出79.27万元，占支出总预算68.95%,比上年减少3.89万元，下降4.68%,主要原因是：2024年末新增退休人员1人，在编职工减少1人，职工工资福利待遇支出减少。

(4)住房保障支出8.25万元，占支出总预算7.18%,比上年减少0.28万元，下降3.28%,主要原因是：2024年末新增退休人员1人，在编职工减少1人，社保基数调整，公积金缴存费用减少。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算114.97万元，占支出预算100.00%,比上年减少6.18万元，下降5.10%。其中：

(1)工资福利支出104.85万元，占基本支出总预算91.20%,

比上年减少4.54万元，减少4.15%,主要原因是：2024年末新增退休人员1人，在编职工减少1人，职工工资福利待遇减少，社保公积金预算支出减少。

(2)商品和服务支出8.69万元，占基本支出总预算7.56%,

比上年减少1.55万元，减少15.14%,主要原因是：2025年预算安排公务用车运行维护费减少。

(3)对个人和家庭的补助1.44万元，占基本支出总预算1.25%,

比上年减少0.08万元，减少5.26%,主要原因是：退休人员生活补助、退休物业补贴标准下降。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算114.97万元，比2024年预算121.15万元减少6.18万元，同比下降5.10%。收入预算增减的主要原因是：职工工资福利待遇下降，社保公积金预算收入较少，商品和服务收入减少，因此收入预算减少。

2025年一般公共预算支出预算114.97万元，比2024年预算121.15万元减少6.18万元，同比下降5.10%。支出预算增减的主要原因是：职工工资福利待遇下降，社保公积金预算支出较少，商品和服务支出较少，因此支出预算减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算114.97万元，其中：一般公共预算收入预算114.97万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算114.97万元，其中：一般公共预算支出预算114.97万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.44万元，主要用于：退休人员生活补助退休费等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.87万元，主要用于：编内在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算5.50万元，主要用于：编内在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.40万元，主要用于：编内职工基本医疗保险费缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.23万元，主要用于：编内在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出和医疗补助。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算79.27万元，主要用于：工资福利支出和定额公用经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算8.25万元，主要用于：编内在职人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算1.90万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.40万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.40万元，比2024年预算2.60万元减少0.20万元，同比下降7.69%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：2025年度预算未安排因公出国（境）经费，与2024年持平。主要用于：2025年度预算未安排因公出国（境）经费，与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.50万元，比2024年预算0.50万元增加0.00万元，同比增长0.00%，原因主要是：2025年度预算未安排公务接待经费，与2024年持平。主要用于：2025年度预算未安排公务接待经费，与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：2025年度预算未安排公务用车购置费，与2024年持平。主要用于2025年度预算未安排公务用车购置费，与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算1.90万元，比2024年预算2.10万元减少0.20万元，同比下降9.52%，原因主要是：为节约成本，减少开支。主要用于：单位公务用车运行维护和维修。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算8.69万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算10.24万元，减少1.55万元，下降15.14%，原因主要是：为节约成本，减少部门公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本部门2025年未安排政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；主要购买服务为本部门2025年度预算无政府购买服务项目项目预算金额0万元，主要购买主要购买服务为本部门2025年度预算无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡采集动物血样抽检等工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是部门无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，0。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

本部门为南宁市青秀区农业农村局二层单位，无项目纳入预算绩效目标管理。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

          11.部门整体支出预算绩效目标表