附件1

中国共产党南宁市青秀区委员会区直属机关工作委员会

2025年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、中国共产党南宁市青秀区委员会区直属机关工作委员会及所属单位主要职责 

1．主要职能。

（1）统一组织、规划、部署城区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导城区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（3）加强理论武装，指导城区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）指导机关所属党支部对党员、干部和积极分子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记·视察广西“4.27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，做好各项工作；

（5）指导机关所属党支部加强党风廉政建设，对党员进行党风党纪教育，对党员特别是党员领导干部实行有效的监督，及时向区委反映党员及干部的思想和工作情况；

（6）根据区委的授权，审批所属党支部发展党员和预备党员转正；收缴党费；

（7）负责对机关党支部的设置和党支部换届的审批；

（8）配合有关部门对机关党员进行教育、培训、考核和评议；

（9）承办区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

中共南宁市青秀区直属机关工作委员会成立于2005年12月28日，成立文件《关于印发<中共南宁市青秀区直属机关工作委员会职能配置和人员编制方案>》（南青办[2005]95号）。主管部门为中共南宁市青秀区委，机构规格为正科级

2.所属单位

本单位无下层机关，属于行政单位，经费管理方式属于全额拨款

（二）部门预算单位构成。

1.106中国共产党南宁市青秀区直属机关工作委员会（一级预算单位）

2.106001中国共产党南宁市青秀区委员会区直属机关工作委员会本级（二级预算单位）

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入201.29万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出151.36万元，占支出总预算75.19%,比上年减少6.22万元，下降3.95%,主要原因是：部门人员变动，工资收入级别不同。

(2)住房保障支出10.65万元，占支出总预算5.29%,比上年增加2.19万元，增长25.89%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

(3)社会保障和就业支出23.93万元，占支出总预算11.89%,比上年增加2.87万元，增长13.63%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

(4)卫生健康支出15.36万元，占支出总预算7.63%,比上年增加2.40万元，增长18.52%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算169.29万元，占支出预算84.10%,比上年增加29.23万元，增长20.87%。其中：

(1)工资福利支出145.35万元，占基本支出总预算85.86%,

比上年增长27.25万元，增长23.07%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

(2)商品和服务支出16.80万元，占基本支出总预算9.92%,

比上年增长1.78万元，增长11.85%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

(3)对个人和家庭的补助7.14万元，占基本支出总预算4.22%,

比上年增长0.21万元，增长3.03%,主要原因是：25年编制人员预算数新增1人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算32.00万元，占支出预算15.90%,比上年减少28.00万元，下降46.67%。其中：

(1)商品和服务支出32.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少28.00万元，减少46.67%,主要原因是：厉行节约，过紧日子。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算201.29万元，比2024年预算200.06万元增加1.23万元，同比增长0.61%。收入预算增减的主要原因是：变化不大，与2024年基本持平。

2025年一般公共预算支出预算201.29万元，比2024年预算200.06万元增加1.23万元，同比增长0.61%。支出预算增减的主要原因是：变化不大，与2024年基本持平。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算201.29万元，其中：一般公共预算收入预算201.29万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算201.29万元，其中：一般公共预算支出预算201.29万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出预算119.36万元，主要用于：本部门行政运行支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出预算32.00万元，主要用于：本部门项目建设支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算7.14万元，主要用于：单位人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算10.77万元，主要用于：单位人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算6.01万元，主要用于：单位人员经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算4.81万元，主要用于：单位人员经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算10.55万元，主要用于：单位人员经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.65万元，主要用于：单位人员经费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2024年预算0.50万元增加0.00万元，同比增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无此经费预算。主要用于：本单位无此经费预算。

2. 公务接待费2025年预算0.50万元，比2024年预算0.50万元增加0.00万元，同比增长0.00%，原因主要是：本单位经费无变动。主要用于：与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无此经费预算。主要用于本单位无此经费预算。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无此经费预算。主要用于：本单位无此经费预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算15.84万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算14.06万元，增加1.78万元，增长12.66%，原因主要是：25年编制人员预算数新增1人。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0.78万元，同比增加0.32万元，70%，原因主要是：新增购买复印纸的预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.78万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额0.78万元，其中：机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会议材料项目预算金额0.4万元，主要购买机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会议材料服务（购买服务内容简介）；清廉建设活动项目预算金额0.14万元，主要购买清廉建设活动服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无奇特用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目13个，涉及金额32万元，其中：一般公共预算支出32万元，无。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：机关党建品牌展示厅，预算金额：2.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

2.项目名称：机关党务干部能力提升培训，预算金额：12.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

3.项目名称：机关党组织书记抓基层党建工作述职评议，预算金额：0.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

4.项目名称：“清廉建设活动，预算金额：3.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

5.项目名称：读书月活动，预算金额：0.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

6.项目名称：入党积极分子培训班，预算金额：0.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

7.项目名称：工会会员培训班，预算金额：0.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

8.项目名称：元旦健康系列活动，预算金额：2.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

9.项目名称：国庆文体活动，预算金额：2.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

10.项目名称：五一文体活动，预算金额：2.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

11.项目名称：建设党建品牌工作示范点，预算金额：3.00万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

12.项目名称：机关足球队活动经费，预算金额：3.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

13.项目名称：机关党建组织员培训，预算金额：0.50万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

（六）涉密事项处理说明。

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表