第一部分：部门概况

一、南宁市青秀区人民代表大会常务委员会办公室及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

1.负责对城区人大及其常委会的工作情况进行综合、汇总、整理、分析，并负责与南宁市人大常委会办公室、城区区委及“一府一委两院”办公室进行工作联系，做到上情下达，下情上达。

2.负责做好城区人大常委会、主任会议决定、决议的事项及领导批示的督促检查和催办、落实工作。

3.负责做好城区人民代表大会有关文件起草，重要工作报告等的撰写工作，统筹做好会务和服务工作。

4.做好城区人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。

5.负责城区人大及其常委会有关文件、工作计划、总结和领导讲话文稿的起草工作，牵头做好城区人大宣传和信息工作。

6.负责城区人大常委会机关文电的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书管理和人大印鉴的管理，做好机要保密工作。

7.负责做好城区人大常委会会议、主任会议的会务和服务工作。

8.负责城区人大常委会机关的日常事务管理、财务管理和接待工作，并安排好领导的公务活动。

9.负责城区人大常委会机关年度考核、绩效管理以及常委会规范性文件的备案工作。

10.负责做好新时代人大新闻宣传工作。

11.接待代表和人民群众的来信来访。

12.为城区人大常委会领导指导镇、街道开发区人大工作做好联系和服务工作。

13.承办领导交办的其他事项。

（二）2024年主要工作任务。

1.对城区人大及其常委会的工作情况进行综合、汇总、整理、分析，负责与市人大常委会办公室、城区区委及“一府一委两院”办公室进行工作联系。

2.做好城区四届人大四次会议和南宁市十五届人大五次会议及城区人大常委会会议、主任会议的会务和服务工作。

3.做好城区人大常委会、主任会议决定、决议的事项及领导批示的督促检查和催办、落实工作，负责城区人大及其常委会有关文件、工作计划、总结和领导讲话文稿的起草工作，牵头做好2024年度人大宣传和信息工作。

4.做好城区人大常委会机关文电的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书管理和人大印鉴的管理以及机要保密工作。

5.做好城区人大常委会机关年度考核、绩效管理以及常委会规范性文件的备案工作。

6.加强学习培训，举办代表履职能力培训班。

7.参与城区中心工作，承办领导交办的其他事项。

8.强化对街道、开发区人大工作的指导。

9.协助做好南宁市全过程人民民主基层实践基地和站点建设工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本部门属行政机关，实行财政预算全额拨款的经费管理方式，为一级预算单位，无内设机构，无下属单位。

2.所属单位

本部门仅有南宁市青秀区人民代表大会常务委员会办公室本级一个一级预算单位，无下属单位。

2. 部门预算单位构成。

0001南宁市青秀区人民代表大会常务委员会办公室（一级预算单位）

本部门仅有南宁市青秀区人民代表大会常务委员会办公室本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

本部门目前核定行政编制人数为17名。

（二）人员构成。

本部门现有在编人员16人，退休人员24人，聘用人员7人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入939.54万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出939.54万元，较2023年度预算数886.54万元，增加53.00万元，增长5.98%，主要原因是项目费用的增加。主要包括：建设南宁市人大常委会践行全过程人民民主基层实践基地项目预算的提高。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)卫生健康支出59.60万元，占支出总预算6.34%,比上年减少2.31万元，下降3.73%,主要原因是：人员的减少。

(2)社会保障和就业支出91.95万元，占支出总预算9.79%,比上年增加6.94万元，增长8.16%,主要原因是：人员的减少。

(3)一般公共服务支出738.75万元，占支出总预算78.63%,比上年增加67.33万元，增长10.03%,主要原因是：建设南宁市人大常委会践行全过程人民民主基层实践基地项目预算的提高。

(4)住房保障支出32.74万元，占支出总预算3.48%,比上年减少1.21万元，下降3.56%,主要原因是：人员的减少。

(5)教育支出16.50万元，占支出总预算1.76%,比上年减少17.75万元，下降51.82%,主要原因是：在预算总体较上年压减的要求下，为确保南宁市全过程人民民主基层实践基地建设和站点建设的项目经费，压减了外出培训费用，改往年区外培训为今年的区内培训，因此预算较上一年有大幅度压减。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算546.98万元，占支出预算58.22%,比上年减少9.56万元，下降1.72%。其中：

(1)工资福利支出448.93万元，占基本支出总预算82.07%,

比上年减少17.61万元，减少3.77%,主要原因是：人员的减少。

(2)对个人和家庭的补助31.39万元，占基本支出总预算5.74%,

比上年增长8.76万元，增长38.71%,主要原因是：退休人员生活补贴标准提高。

(3)商品和服务支出66.66万元，占基本支出总预算12.19%,

比上年减少0.72万元，减少1.07%,主要原因是：人员的减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算392.57万元，占支出预算41.78%,比上年增加62.57万元，增长18.96%。其中：

(1)商品和服务支出392.57万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长72.07万元，增长22.49%,主要原因是：建设南宁市人大常委会践行全过程人民民主基层实践基地项目预算的提高。

(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,

比上年减少9.50万元，减少100.00%,主要原因是：2024年本部门项目支出预算中无资本性支出。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入939.54万元，较2023年度预算数886.54万元，增加53.00万元，增长5.98%，主要原因是项目支出增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算939.54万元，其中：一般公共预算收入预算939.54万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算939.54万元，其中：一般公共预算支出预算939.54万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出预算362.69万元，主要用于：主要用于维持城区人大机关正常运行的基本支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算2.00万元，主要用于：主要用于城区人大机关开展专项业务工作及重要事务开支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出预算84.60万元，主要用于：主要用于召开城区四届人大四次会议及人大常委会会议、主任会议等会议支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)支出预算9.95万元，主要用于：主要用于城区人大常委会组织开展专项调研、视察、执法检查等监督工作的支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出预算8.00万元，主要用于：主要用于为人大代表订阅相关期刊报纸等支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出预算119.04万元，主要用于：主要用于城区和镇级人大代表在闭会期间开展活动的经费保障。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出预算152.48万元，主要用于：主要用于代表补选、人大代表联络站与基层立法联系点建设等支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出预算16.50万元，主要用于：主要用于举办城区人大常委会组成人员履职能力提升培训班支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算31.16万元，主要用于：主要用于离退休人员的生活补助等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算40.52万元，主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算20.26万元，主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算16.21万元，主要用于：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算42.80万元，主要用于：主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.60万元，主要用于：主要用于长期护理保险和大病统筹医疗支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算32.74万元，主要用于：主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3.00万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

    2.公务接待费2024年预算3.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算64.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算65.46万元，减少0.48万元，下降0.73%，增加（减少）的原因主要是：人员减少。

（二）政府采购情况。

2024年本部门无政府采购情况。

（三）政府购买服务情况。

2024年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额392.57万元，其中：一般公共预算支出392.57万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.编印人大常委会公报、文件汇编等经费，预算金额1万元，城区本级财政拨款；

2.城区人大常委会宣传经费，预算金额1万元，城区本级财政拨款；

3.人大例会经费，预算金额84.60万元，城区本级财政拨款；

4.人大监督工作，预算金额9.95万元，城区本级财政拨款；

5.为代表订阅业务书刊，预算金额8万元，城区本级财政拨款；

6.代表活动经费，预算金额119.04万元，城区本级财政拨款；

7.人大代表联络站建设经费，预算金额14.21万元，城区本级财政拨款；

8.建设南宁市人大常委会践行全过程人民民主基层实践基地，预算金额132.57万元，城区本级财政拨款；

9.基层机构工作经费，预算金额5.70万元，城区本级财政拨款；

10.常委会组成人员履职能力提升培训，预算金额16.50万元，城区本级财政拨款。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表