南宁市青秀区特色农业发展服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区农业农村局   来源:青秀区农业农村局   时间:2022-04-11 15:45


    第一部分:部门概况

  一、南宁市青秀区特色农业服务中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

负责青秀区特色农业的开发、建设、管理和招商引资工作,负责指导农业园区(示范区)的土地流转工作,为园区示范区农业信息收集、招商引资、技术培训、新品种引进及栽培管理、休闲农业开发等各项工作提供服务。

(二)2022年主要工作任务

1.推进农业全产业链发展。推进农产品精深加工产业发展,推进邕之泰“南宁市青秀区屠宰精深加工及冷链配送项目”建设,打造“蛙小侠”核心养殖示范区项目,提升优质稻米全产业链。2.推进冷链设施建设工作。大力推进农产品冷链物流仓储建设,完善线上线下运营体系,延长产业链。是培育壮大品牌。在资金等政策上大力扶持本地农产品品牌及其他涉农主体的发展。做大做强现有“力拓大米”、“花雨湖”、“柑甘好”等农业品牌的基础上,集中精力,创建中国农业品牌农产品品牌1个,推动种植业绿色农产品比重达到60%以上。3.加大品牌宣传力度。对辖区内重点企业、名牌产品进行大力宣传,搭建及参加各类展销平台,讲好青秀品牌故事4.培育壮大新型农业经营主体。加大资金、技术和服务等方面的优惠政策扶持和培育力度,壮大新型农业经营主体。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市青秀区特色农业发展服务中心的单位性质为公益一类,经费管理方式全额拨款

    2. 所属单位

南宁市青秀区特色农业发展服务中心为南宁市青秀区农业农村局二层单位

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区特色农业发展服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区特色农业发展服务中心实有事业编制有8名,其中副主任1名。

(二)人员构成

目前南宁市青秀区特色农业发展服务中心实有在编人员5人。

   第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算107.05万元,同比增加29.84万元,同比增加38.65%。其中:一般公共预算经费拨款107.05万元,同比增加29.84万元,同比增加38.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入的其他收入安排的资金0万元;与2021年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2021年持平。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

1社会保障和就业支出(类)15.18万元,占支出总预算14.18%

2卫生健康支出(类)8.93万元,占支出总预算8.34%,

3)农林水支出(类)75.35万元,占支出总预算70.39%,同比无比化

4)住房保障支出(类)7.59万元,占支出总预算7.09%,同比增加2.85万元,同比增长60.13%。

2. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)63.56万元

②商品和服务支出(类)11.78万元

③对个人和家庭的补助(类)31.7万元

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)0万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2022年一般公共预算收入预算107.05万元,比2021年预算77.21万元增加29.84万元,同比增长38.65%。收入预算增加的主要原因是:职工工资福利待遇增加2022年一般公共预算支出预算107.05万元,比2021年预算77.21万元,增加29.84万元,同比增长38.65%。支出预算增加的主要原因是:职工工资福利待遇增加

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算107.05万元,其中:一般公共预算收入预算107.05万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算107.05万元,其中:一般公共预算支出预算107.05万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.12万元,主要用于:在职在编人员养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.06万元,主要用于:在职在编人员年金缴费支出。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为4.05万元,主要用于:职工基本医疗保险支出;公务员医疗补助(项)预算数为4.08万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助支出。

3)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业农村)(项)预算数为75.35万元,主要用于:工资福利支出和定额公用经费支出;

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.59万元,主要用于:编内在职人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,2021年预算增加0.5万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算0.5万元,增加的原因主要是:2022年做预算收入安排,2021年未做预算收入安排。主要用于:接待外来单位考察项目等开支

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算11.78万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算增加0.49万元,增长4.34%,增加的原因主要是:人员增加相应的办公经费增加

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至202211日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

本部门为二层单位无项目纳入预算绩效目标管理。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9.项目支出预算明细表

10. 政府性基金预算支出情况表