南宁市青秀区青龙江水库管理所2022年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区农业农村局   来源:青秀区农业农村局   时间:2022-04-11 15:42


    第一部分:部门概况

  一、长塘电灌站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

青龙江水库管理所主要职责是负责罐区内水利工程管理、运行和维护工作,承担水资源开发利用及调度等相关工作。水暖材料的销售,水管安装与维修;服从城区统一指挥调度,做好防汛抗旱工作。

(二)2022年主要工作任务

1.继续推进水库标准化建设工作,改变原有水库办公、管理面貌。

2.强化规范管理,做好水库蓄水、泄洪拦蓄工作,做到科学研判,合理调度,既要保证灌区农田灌溉用水,又要保证水库防汛安全度汛;确保水利与农业共生发展。

3.加强水利工程设施、设备养护,做到坝区干净整洁,工程设施无隐患,附属设备无故障,确保水库水工正常运行。

4.加强防溺水宣传工作,制止游泳、戏水行为,加大巡查力度,一旦发现,尤其是中小学生,立即制止劝离,确保水库无防溺水事故的发生。

5.严格执行汛期24小时值班领导带班制度,实行对重要部位或薄弱环节加密巡查检查,发现的险情、工情、灾情第一时间逐级报送并及时处理。

6.加强水库安全防范工作,做到安全工作警钟长鸣,杜绝安全生产事故发生。

7.持续开展我所工作人员的防汛应急抢险、理论与实践工作的培训,提高日常工作管理业务水平,增强爱岗敬业精神,完成好上级交办的各项水利工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

青龙江水库管理所是公益二类事业单位,经费管理方式享受财政全额拨款,属于城区农业农村局所属单位,无内设机构。

2. 所属单位

青龙江水库管理所属于城区农业农村局乡镇二层单位

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区青龙江水库管理所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区青龙江水库管理所事业编制10名,其中:正职领导1名,副职领导1名。

(二)人员构成

目前青龙江水库管理所实有人员11,其中:正职领导1名,副职领导1名,非领导事业人员8,聘用人员1名。

   第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算179.39万元,同比减少44.15万元,同比减少19.75%。其中:一般公共预算经费拨款179.39万元,同比减少44.15万元,同比减少19.75%;纳入一般公共预算管理的非税收入的其他收入安排的资金0万元;与2021年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2021年持平。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

    1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出(类)27.69万元,占支出总预算15.44%同比减少0.81万元,同比下降3.01%。

2)卫生健康支出(类)16.86万元,占支出总预算9.4%,同比减少3.94万元,同比下降18.94%。

    3)农林水支出(类)123.27万元,占支出总预算68.72%,同比减少38.85万元,同比下降23.96%。

    4)住房保障支出(类)11.57万元,占支出总预算6.45%。同比减少2.17万元,同比下降15.79%。

2.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

   ①工资福利支出(类)101.7万元

②商品和服务支出(类)21.57万元

③对个人和家庭的补助(类)56.12万元

    2)项目支出预算为0万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2022年一般公共预算收入预算179.39万元,比2021年预算223.54万元减少44.15万元,同比下降19.75%。收入预算减少的主要原因是:减少工资福利和定额经费等支出预算收入2022年一般公共预算支出预算179.39万元,比2021年预算223.54万元减少44.15万元,同比下降19.75%。收入预算减少的主要原因是:减少工资福利和定额经费等支出预算收入

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算179.39万元,其中:一般公共预算收入预算179.39万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算179.39万元,其中:一般公共预算支出预算179.39万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为4.96万元,主要用于退休人员生活补助,退休人员死亡抚恤金等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为15.15万元,主要用于:编内在职人员机关事业单位养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为7.58万元,主要用于编内在职人员职业年金缴费。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.06万元,主要用于:编内职工基本医疗保险费缴费;公务员医疗补助(项)预算数为10.8万元,主要用于:编内在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出和医疗补助。

3)农林水支出(类)水利(款)事业运行(项)预算数为123.27万元,主要用于:人员工资福利及办公用品支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为11.57万元,主要用于:编内在职和编外聘用人员住房公积金。

   2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算3.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算3.1万元,与2021持平其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021持平

2.公务接待费2022年预算1万元,2021年预算增加1万元,增加的原因主要是:2022年做预算收入安排,2021年未做预算收入安排。主要用于:接待外来单位考察项目等开支

3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021持平

4.公务用车运行维护费2022年预算2.1万元2021减少0.9万元主要用于:公务用车维修等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算21.57万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少2.85万元,下降11.67%,减少的原因主要是:节约定额经费开支,减少预算收入安排

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元,2021年持平其中,货物项目采购预算0万元;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至202211日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是水厂维修抢险;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

本部门为二级预算单位,无项目纳入预算绩效目标管理。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9.项目支出预算明细表

10. 政府性基金预算支出情况表