南宁市青秀区农业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区农业农村局   来源:青秀区农业农村局   时间:2022-04-11 15:41


    第一部分:部门概况

  一、南宁市青秀区农业服务中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

组织开展城区农业农村改革发展重大问题的调查研究。起草城区农业方面的规范性文件指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(二)2022年主要工作任务

一是抓好粮食生产。严格落实粮食安全行政首长责任制和最严格的耕地保护制度,坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。全面落实各项补贴政策,提高农民种粮积极性。二是做好农业防灾减灾工作。切实做好柑橘黄龙病等重大病虫害防控工作,加大技术指导与宣传力度,提高重大病虫害监测预警和防控水平。三是培育壮大农业品牌,推动农业绿色发展

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二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市青秀区农业服务中心的单位性质为公益一类,经费管理方式全额拨款

    2. 所属单位

南宁市青秀区农业服务中心为南宁市青秀区农业农村局二层单位

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区农业服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区农业服务中心有17名编制,其中主任1名,副主任2名。

(二)人员构成

目前南宁市青秀区农业服务中心实有在编人员14名。

   第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算362.89万元,同比增加74.09万元,同比增加25.65%。其中:一般公共预算经费拨款362.89万元,同比增加74.09万元,同比增加25.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入的其他收入安排的资金0万元;与2021年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2021年持平。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)社会保障和就业支出(类)47.21万元,占支出总预算13.01%,同比增加7.84万元,同比增长19.91%.

2)卫生健康支出(类)28.81万元,占支出总预算7.94%,同比增加2.38万元,同比增长9%.

3)农林水支出(类)266.91万元,占支出总预算73.55%,同比增加360.23万元,同比增长29.14%。

4)住房保障支出(类)19.95万元,占支出总预算5.5%,同比增加3.63万元,同比增长22.24%。

2. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)223.76万元

②商品和服务支出(类)43.16万元

③对个人和家庭的补助(类)95.76万元

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)0万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2022年一般公共预算收入预算362.89万元,比2021年预算288.8万元增加74.09万元,同比增长25.65%。收入预算增加的主要原因是:职工工资福利待遇增加2022年一般公共预算支出预算362.89万元,比2021年预算288.8万元增加74.09万元,同比增长25.63%。支出预算增加的主要原因是:职工工资福利待遇增加

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算362.89万元,其中:一般公共预算收入预算362.89万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算362.89万元,其中:一般公共预算支出预算362.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为7.31万元,主要用于:退休人员生活补助等支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为26.6万元,主要用于:编内在职人员机关事业单位养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为13.3万元,主要用于编内在职人员职业年金缴费。

2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.64万元,主要用于:编内职工基本医疗保险费缴费;公务员医疗补助(项)预算数为18.17万元,主要用于:编内在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出和医疗补助。

3)农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业农村)(项)预算数为266.91万元,主要用于:工资福利支出和定额公用经费支出;

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.95万元,主要用于:编内在职和编外聘用人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。20212年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,2021年预算增加1万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算1万元,增加的原因主要是:2022年做预算收入安排,2021年未做预算收入安排。主要用于:接待外来单位考察项目等开支

3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算43.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少2.99万元,下降6.48%,减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,节约开支,降低行政运行成本,减少安排公用经费的预算支出

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至202211日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

本部门为二层单位无项目纳入预算绩效目标管理。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9.项目支出预算明细表

10. 政府性基金预算支出情况表