中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民​政府督查考评办公室2020年度部门决算公开
作者:中共南宁市青秀区委员会青秀区人民​政府督查考评办公室   来源:中共南宁市青秀区委员会青秀区人民​政府督查考评办公室   时间:2021-12-20 11:15

目 录


第一部分:中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室室概况


一、主要职责

按照机构改革文件规定,中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室履行以下主要职责:

1负责对自治区党委、政府,市委、市政府和区委、区政府的重大决策、重要工作部署、重要会议、专题会议精神贯彻落实情况的督促检查和落实反馈工作。

2负责市委、市政府和区委、区政府领导同志批示或交办的事项的督办、落实和反馈工作。

3负责对上级机关交办的有关事项的督促检查。

4负责制订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法。审核城区各被考评责任单位年度绩效考评指标。开展日常评估和年度绩效考评工作。

5依据城区机关年度绩效考评工作要求,督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

6承担城区绩效考评领导小组的日常工作,起草有关工作报告,筹办有关会议,负责文秘、信息等日常事务。

7完成上级绩效考评工作机构布置的各项工作。对各类城区工作目标责任制进行备案管理;对年度指标完成情况进行定期追踪、检查。

8负责相关的人大代表建议、议案和政协委员提案的督办工作。

9开展督查调研活动,为领导提供有参考价值和指导意义的督查调研报告;做好督查件的收、发、传、催、结、立卷归档工作。

10负责区委、区政府重要督查活动的组织安排工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我办本级为:中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室;下属事业单位1家,为:南宁市青秀区绩效评估中心,为财政供养的事业单位。


第二部分:中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度部门决算报表


此部分可另附表格,详见附件:南宁市本级2020年度部门决算公开附表


第三部分:中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入170.21万元,其中本年收入170.21万元, 2019年度决算数增加87.38万元,增长105%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.21万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加170.21万元,增长105%,主要原因是人数增加3人,基本收入增加;开展督查考评工作,项目收入增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元。

5.经营收入0

6.其他收入0万元

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余0万元

(二)本部门2020年度总支出170.21万元,其中本年支出170.21万元, 2019年度决算数增加87.38万元,增长105%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出135.62 万元:主要用于行政运行82.5万元,一半行政管理事务27.54万元,事业运行25.58万元,2019年度决算数增加65.8万元,增长94%,主要原因是人数增加3人,基本支出增加;开展督查考评工作,项目支出增加

2社会保障和就业支出13.85万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元,机关事业单位年金缴费支出4.64万元,2019年度决算数增加11.33万元,增长549%,主要原因是人数增加1人,基本支出增加。

3卫生健康支出11.79万元:主要用于突发公共卫生事件应急处理2.71万元,行政单位医疗3.09万元,事业单位医疗1.89万元,公务员医疗补助3.92万元,其他行政事业单位医疗支出0.18万元,2019年度决算数增加9.27万元,增长467%,主要原因是人数增加3人,基本支出增加。

4住房保障支出8.96万元:主要用于住房公积金8.96万元,2019年度决算数增加6.04万元,增长306%,主要原因是人数增加3人,基本支出增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出 170.21万元,2019年度决算数增加100.39万元,增长243%其中:基本支出140.08万元,项目支出30.13万元。

中国共产党南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府督查考评办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为 170.21万元,支出决算为170.21万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为135.62万元,支出决算为135.62万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.纪检监察事务。年初预算为135.5万元,支出决算为 135.5万元,完成年初预算的100%。主要原因是行政运行82.5万元,一般行政管理事务27.42万元,事业运行25.58万元。

2.其他共产党事务支出。年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。主要原因是一般行政管理事务0.12万元。

3.行政事业单位养老支出。年初预算为13.85万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元,机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元。

4.公共卫生。年初预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理2.71万元。

5.行政事业单位医疗。年初预算为9.08万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的100%。主要原因是行政单位医疗3.09万元,事业单位医疗1.89万元,公务员医疗补助3.92万元,其他行政事业单位医疗支出0.18

6.住房改革支出。年初预算为8.96万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的100%。主要原因是住房公积金8.96万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出136.35万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出3.73万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门(包括南宁市青秀区绩效评估中心)2020年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%

本部门(包括南宁市青秀区绩效评估中心)2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门(包括南宁市青秀区绩效评估中心)2020年度国有资本经营预算支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%

本部门(包括南宁市青秀区绩效评估中心)2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出108.2万元,比2019年增加67.47万元,增长265%。主要原因是:开展新的业务工作和人员增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额7.42万元,其中:政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.85万元,占一般公共预算项目支出总额的61%

共组织对“督查室开展综合督查经费、购置办公设备青秀区绩效考评系统维护经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.85万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“督查室开展综合督查经费、购置办公设备青秀区绩效考评系统维护经费”等3个项目自评得分为97.6691.19100 分。全年预算数为28万元,执行数为16.85万元,完成预算的61%项目绩效目标完成情况:一是以问题为导向扎实开展各项决策督查工作,促进党委、政府决策部署的贯彻落实,完成率100%;二是采购办公设备,保障工作正常开展,完成率91.19%;三是系统正常投入绩效考评日常工作使用,完成率100%。发现的主要问题及原因:绩效管理的经验不足,部分做法和成果无法用指标方式表示,在绩效考评指标的内容和指标值设计上,有待完善。下一步改进措施:通过自评,进一步加强部门在预算编制、预算执行和支出等的管理,使财政资金发挥最大效益

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。