南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心概况
一、部门职责
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心的主要职能是：承担辖区内社会治安防控体系建设、平安建设、矛盾纠纷多元化解等方面的相关技术性、事务性工作；组织开展政法领域相关法治宣传教育；协调、指导、推动网格化管理工作，负责辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供保障。承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心没有下属单位，是财政全额拨款公益一类事业单位，编制3名，现有3名（副主任1名），设领导职数1名（主任1名），由镇党委政法委员兼任，实行以镇政府管理为主，上级业务部门履行业务指导职责的管理体制。
第二部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
61.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.76 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.74 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
41.26 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
4.88 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
61.65 |
本年支出合计 |
58 |
61.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
61.65 |
总计 |
62 |
61.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表二：收入决算表 收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表三：支出决算表 支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
61.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
61.65 |
本年支出合计 |
59 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
61.65 |
总计 |
64 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
61.65 |
61.65 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.26 |
41.26 |
0.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.17 |
302 |
商品和服务支出 |
2.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.30 |
30201 |
办公费 |
0.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.68 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.51 |
30206 |
电费 |
0.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.25 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
59.17 |
公用经费合计 |
0.00 |
2.48 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入61.65万元（其中本年收入61.65万元），较2021年度决算数46.32万元，增加15.33万元，增长33.10%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入61.65万元，为青秀区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数46.32万元，增加15.33万元，增长33.10%，主要原因是：人员变动，工资性支出、绩效工资、缴纳社会保险类、公积金、公用定额经费支出增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为青秀区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年保持一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为青秀区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无上级补助收入，与上年保持一致。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无事业收入，与上年保持一致。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无经营收入，与上年保持一致。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入，与上年保持一致。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无其他收入，与上年保持一致。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无使用非财政拨款结余，与上年保持一致。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无年初结转和结余，与上年保持一致。
（二）本部门2022年度总支出61.65万元（其中本年支出61.65万元），较2021年度决算数46.32万元增加15.33万元，增长33.10%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.76万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，较2021年决算数6.61万元增加3.15万元，增长47.66%，主要原因是：人员变动、缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增长。
2.卫生健康支出（类）5.74万元，主要用于：缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助支出，较2021年决算数3.93万元增加1.81万元，增长46.06%，主要原因是：人员变动、缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助费增长。
3.城乡社区支出（类）41.26万元，主要用于：工资性支出、绩效工资、定额商品和服务支出。较2021年决算数32.13万元增加9.13万元，增长28.42%，主要原因是：人员变动、工资性支出、绩效工资、工伤失业保险、定额商品和服务支出增长。
4.住房保障支出（类）4.88万元，主要用于：缴纳编内在职住房公积金，较2021年决算数3.39万元增加1.49万元，增长43.95%，主要原因是：人员变动、缴纳编内在职住房公积金缴费增长。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配支出，与上年保持一致。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无年末结转和结余支出，与上年保持一致。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出61.65万元，较2021年度决算数46.32万元，增加15.33万元，增长33.10%。其中：基本支出61.65万元，项目支出0.00万元。
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.61万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的89.86%。
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.52万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的99.85%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员变动、职工养老保险缴费基数调整。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.26万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的99.69%。主要用于：缴纳职工职业年金缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员变动、职工职业年金缴费基数调整。
(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳职工医疗保险缴费支出，形成预决算差异的原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。
(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.19万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的98.12%。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员变动、职工公务员医疗补助缴费基数调整。
(5)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为37.22万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的110.85%。主要用于：工资性支出、绩效工资、定额商品和服务等支出，形成预决算差异的原因是：人员变动，工资性支出、绩效工资、工伤失业保险、定额商品和服务支出增长。
(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.89万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的99.80%。主要用于：本年度缴纳编内在职住房公积金缴费支出。形成预决算差异的原因是：人员变动，公积金缴费基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.65万元，其中：人员经费支出59.17万元，公用经费支出2.48万元，支出具体情况如下：
(1) 工资福利支出59.17万元，完成年初预算的95.05%，形成预决算差异原因是：人员变动，工资性支出、绩效工资和社保公积金基数调整。
其中：基本工资12.30万元，津贴补贴2.48万元，绩效工资23.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元，职业年金缴费3.25万元，职工基本医疗保险缴费2.61万元，公务员医疗补助缴费3.13万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金4.88万元。
(2) 商品和服务支出2.48万元，完成年初预算的38.99%，形成预决算差异原因是：差旅费、招待费、工会费、物业服务补贴（在职人员）及党建双拥经费等支出率较低。
其中：办公费0.93万元，电费0.21万元，邮电费0.13万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.10万元，工会经费0.41万元。
(3)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是本年度无财政拨款“三公”经费支出，与上年保持一致。
其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年保持一致。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护支出。2022年，南宁市青秀区南阳镇社会治安综合治理中心、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少6.36万元，下降100%，原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好，落实过紧日子要求。比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本本年度预算较为准确且预算执行情况较好，落实过紧日子要求。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指青秀区部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入青秀区预决算管理的“三公”经费，是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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