南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算_二层单位公开

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站概况

一、主要职能

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站的主要职能是：负责开展种植业服务，农作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农业技术咨询指导和培训，病虫害及灾情预报监测、预报、防治和处置，指导农村产业调整，承担种植业产品质量安全监管服务。负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能。负责辖区农业机械安全检查、维修及农业机械新技术的推广、应用工作;负责农机配件产品经营的质量监督以及咨询、指导和培训等;协助开展扶贫开发工作。负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源，做好水土保持、小流域治理等工作，确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛、抗旱组织与实施，确保水利工程安全度汛。承办乡镇党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门的单位性质为事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。核定事业编制12名，在职在编人数10人。

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.36	一、一般公共服务支出	32	1.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	40.04
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	22.73
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	173.69
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	15.91
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	253.36	本年支出合计	58	253.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	253.45	总计	62	253.45

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	253.36	253.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	173.69	173.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	160.61	160.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	158.95	158.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	0.53	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	13.08	13.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	13.08	13.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253.36	234.72	18.64	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	173.69	156.05	17.64	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	160.61	156.05	4.56	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	158.95	156.05	2.9	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	0.53	0.0	0.53	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.0	0.64	0.0	0.0	0.0
21303	水利	13.08	0.0	13.08	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	13.08	0.0	13.08	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.36	一、一般公共服务支出	33	1.0	1.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	40.04	40.04	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	22.73	22.73	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	173.69	173.69	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	15.91	15.91	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	253.36	本年支出合计	59	253.36	253.36	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.09	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	253.45	总计	64	253.45	253.45	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		253.36	234.72	18.64
201	一般公共服务支出	1.0	0.0	1.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.0	0.0	1.0
2010301	行政运行	1.0	0.0	1.0
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.0
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	0.0
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.0
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.0
213	农林水支出	173.69	156.05	17.64
21301	农业农村	160.61	156.05	4.56
2130104	事业运行	158.95	156.05	2.9
2130109	农产品质量安全	0.53	0.0	0.53
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.0	0.5
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.0	0.64
21303	水利	13.08	0.0	13.08
2130314	防汛	13.08	0.0	13.08
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.0
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.0
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.0	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	44.91	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	83.12	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.6	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.59	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		226.89	公用经费合计					7.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59	0.0	2.59	0.0	2.59	0.0	2.59	0.0	2.59	0.0	2.59	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入253.45万元，其中本年收入253.36万元，较2022年度决算数239.89万元，增加13.56万元，增长5.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入253.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数239.80万元，增加13.56万元，增长5.65%，主要原因：2023年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.09万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无新增结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出253.45万元，其中本年支出253.36万元，较2022年度决算数239.89万元，增加13.56万元，增长5.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.0万元：主要用于：支付单位相关服务费用。较2022年度决算数0.00万元，增加1万元，增长100%，主要原因是：本年度需支付单位相关服务费用。

2.社会保障和就业支出（208类）40.04万元：主要用于：单位部分社保费缴纳和退休补助发放。较2022年度决算数31.11万元，增加8.93万元，增长28.7%，主要原因是：单位社保基数调整，缴费金额上涨，退休补助增加。

3.卫生健康支出（210类）22.73万元：主要用于：单位部分医保费缴纳。较2022年度决算数20.65万元，增加2.08万元，增长10.07%，主要原因是：单位医保基数调整，缴费金额上涨。

4.农林水支出（213类）173.69万元：主要用于：单位工资发放，工作经费使用。较2022年度决算数176.21万元，减少2.52万元，下降1.43%，主要原因是：单位工作经费减少。

5.住房保障支出（221类）15.91万元：主要用于：单位部分公积金缴纳。较2022年度决算数11.83万元，增加4.08万元，增长34.49%，主要原因是：单位公积金基数调整，缴费金额上涨。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.09万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.09万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无新增结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度一般公共预算财政拨款支出253.36万元，较2022年度决算数239.80万元，增加13.56万元，增长5.65%。其中：基本支出234.72万元，项目支出18.64万元。

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.76万元，支出决算为253.36万元，完成年初预算的97.16%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本年度单位产生相关服务费用，需要支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	0.00	1.0	0.0	支付单位服务费	单位需要支付相关服务费
合计数			1.0

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为40.96万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的97.75%。预决算存有差异原因是：2023年度因为支付系统年底关闭，2023年12月相关补助和社保费用未支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080502	事业单位离退休	5.97	8.22	137.69	发放退休人员补助	2023年有补发往年相关补助
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	21.21	90.91	缴纳单位部分养老保险	2023年12月单位养老保险费用未支付
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	10.6	90.91	缴纳单位部分职业年金	2023年12月单位职业年金费用未支付
合计数			40.04

(3)卫生健康支出(类)年初预算为24.59万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的92.44%。预决算存有差异原因是：2023年度因为支付系统年底关闭，2023年12月相关医保费用未支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.33	8.48	90.89	缴纳单位部分医疗保险	2023年12月相关医保费用未支付
2101103	公务员医疗补助	15.26	14.25	93.38	缴纳单位部分公务员医疗补助	2023年12月相关医保费用未支付
合计数			22.73

(4)农林水支出(类)年初预算为177.72万元，支出决算为173.69万元，完成年初预算的97.73%。预决算存有差异原因是：2023年度因为支付系统年底关闭，部分工作经费没有支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130104	事业运行	177.72	158.95	89.44	工资发放和工作经费使用	2023年度因为支付系统年底关闭，部分工作经费没有支付
2130109	农产品质量安全	0.00	0.53	0.0	农产品质量安全工作经费和农用薄膜残留监测工作经费使用	2023年度因为支付系统年底关闭，上级下拨工作经费未使用完
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.5	0.0	化肥减量增效工作经费使用	2023年度因为支付系统年底关闭，上级下拨工作经费未使用完
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.64	0.0	化肥减量增效工作经费使用	2023年度因为支付系统年底关闭，上级下拨工作经费未使用完
2130314	防汛	0.00	13.08	0.0	防汛经费使用	2023年度因为支付系统年底关闭，上级下拨工作经费未使用完
合计数			173.69

(5)住房保障支出(类)年初预算为17.49万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的90.97%。预决算存有差异原因是：2023年度因为支付系统年底关闭，2023年12月单位部分公积金没有支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.49	15.91	90.97	缴纳单位部分公积金	2023年度因为支付系统年底关闭，2023年12月单位部分公积金没有支付
合计数			15.91

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.72万元，其中：人员经费支出226.89万元，主要包括：基本工资44.91万元，津贴补贴17.44万元，绩效工资83.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.21万元，职业年金缴费10.6万元，职工基本医疗保险缴费8.48万元，公务员医疗补助缴费14.25万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金15.91万元，退休费8.29万元，其他对个人和家庭的补助1.6万元，公用经费支出7.83万元，主要包括：办公费3.44万元，邮电费0.74万元，差旅费1.03万元，维修（护）费0.03万元，公务用车运行维护费2.59万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出217.0万元，完成年初预算的95.78%。预决算存有差异原因是：2023年度因为支付系统年底关闭，部分工资福利费用未支付。

(2)商品和服务支出7.83万元，完成年初预算的35.98%。预决算存有差异原因是：单位缩减日常经费使用。

(3)对个人和家庭的补助9.89万元，完成年初预算的132.75%。预决算存有差异原因是：补发了部分补助。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数2.16万元，增加0.43万元，增长19.91%，主要原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，比上年决算数2.16万元，增加0.43万元，增长19.91%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出2.59万元，年初预算数为2.59万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.43万元。原因是：主要用于单位公车加油和维修。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.59万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少21.76万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对2023年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金18.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（1）组织对本部门项目支出开展绩效自评

经我部门对照设定的绩效目标自评4个项目评为一等，占项目总数比例57.14%;3个项目评为二等，占项目总数比例42.86%。自评发现的主要问题及原因:一是部分经费使用执行率无法达到90%以上，二是部分经费绩效指标无法完成，如在2023年12月31日前完成经费拨付。下一步改进措施:一是合理制定经费使用计划，提高经费预算执行率，二是下达经费后，加快经费使用速度，合理合规及时拨付经费。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，防汛工作经费项目自评得分为97.15分，一等，项目全年预算数为14.3万元，执行数为13.08万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况:一是在2023年12月31日前完成了经费拨付;二是经费拨付金额在预算内。自评发现的主要问题及原因:一是预算金额拨付没有100%执行。下一步改进措施:一是根据实际情况，合理合规使用经费，提高预算执行率。农村集体资产年度清查工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在2023年12月31日前完成了经费拨付;二是经费拨付金额在预算内。自评发现的主要问题及原因:一是预算金额拨付时间比较临近限期。下一步改进措施:一是根据实际情况，经费下达后马上安排使用，积极与上级财政部门沟通，提高拨付效率。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

本单位是主管部门附属单位，只对本单位开展绩效自评，不组织对本部门整体支出开展绩效自评。

2.部门评价情况

本单位未开展部门评价工作。

3.财政评价情况

本单位未有项目被列入财政评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。