南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算_二层单位公开

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、城市管理、交通运输、林业等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务，完成上级交办的其他工作任务；负责办理本级和经授权、委托行使的各类依申请政务服务事项和公共服务事项。

二、部门决算单位构成

我单位是由南宁市青秀区事业单位登记管理局登记管理的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款，类别为公益一类，主管部门是南宁市青秀区伶俐镇人民政府，按照决算公开要求，编制本次决算报告。

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.27	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	40.1
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	23.2
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	432.9
	12	0.0	十二、农林水支出	43	35.59
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	18.48
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	550.27	本年支出合计	58	550.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	10.48	年末结转和结余	60	10.48
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	560.75	总计	62	560.75

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	550.27	550.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	432.9	432.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	432.42	432.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	432.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	35.59	35.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	35.59	35.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	25.26	25.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.27	489.15	61.12	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	432.9	407.37	25.53	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.0	0.49	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	0.14	0.0	0.14	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	0.35	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	35.59	0.0	35.59	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	35.59	0.0	35.59	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.0	25.26	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	0.0	7.76	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	1.14	0.0	1.14	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.27	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	40.1	40.1	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	23.2	23.2	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	432.9	432.9	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	35.59	35.59	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	18.48	18.48	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	550.27	本年支出合计	59	550.27	550.27	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	10.48	年末财政拨款结转和结余	60	10.48	10.48	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	10.48	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	560.75	总计	64	560.75	560.75	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.27	489.15	61.12
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	0.0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.0
212	城乡社区支出	432.9	407.37	25.53
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.0	0.49
2120102	一般行政管理事务	0.14	0.0	0.14
2120104	城管执法	0.35	0.0	0.35
21202	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05
213	农林水支出	35.59	0.0	35.59
21302	林业和草原	35.59	0.0	35.59
2130205	森林资源培育	1.43	0.0	1.43
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.0	25.26
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	0.0	7.76
2130299	其他林业和草原支出	1.14	0.0	1.14
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.0
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.0
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.03	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	276.47	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	96.14	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		476.28	公用经费合计					12.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02	0.0	2.02	0.0	2.02	0.0	2.02	0.0	2.02	0.0	2.02	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入560.75万元，其中本年收入550.27万元，较2022年度决算数513.09万元，增加47.66万元，增长9.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入550.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数497.20万元，增加53.07万元，增长10.67%，主要原因：城乡社区支出资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无相关资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：无相关资金。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关结余。

10.上年结转和结余10.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数15.90万元，减少5.42万元，下降34.09%，主要原因是：因客观条件变化，实际支出与预算有出入，导致年末结转和结余资金减少。

（二）本部门2023年度总支出560.75万元，其中本年支出550.27万元，较2022年度决算数513.09万元，增加47.66万元，增长9.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）40.1万元：主要用于：缴纳单位在编职工社保单位部分。较2022年度决算数32.86万元，增加7.24万元，增长22.03%，主要原因是：2023年因人员变动，在职在编职工人数较2022年增加，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（210类）23.2万元：主要用于：缴纳单位在编职工基本医疗保险单位部分。较2022年度决算数19.44万元，增加3.76万元，增长19.34%，主要原因是：2023年因人员变动，在职在编职工人数较2022年增加，卫生健康支出增加。

3.节能环保支出（211类）0万元：主要用于：无。较2022年度决算数0.96万元，减少0.96万元，下降100%，主要原因是：无相关支出。

4.城乡社区支出（212类）432.9万元：主要用于：单位定额各项经费、村坡保洁员及分流人员的工资及社保等。较2022年度决算数382.59万元，增加50.31万元，增长13.15%，主要原因是：2023年新增几项定额经费，且2023年伙食补助、物业补贴等经费也纳入城乡社区支出。

5.农林水支出（213类）35.59万元：主要用于：生态林效益补偿金、森林防火工作经费、林长制工作经费等。较2022年度决算数45.05万元，减少9.46万元，下降21%，主要原因是：上级拨款减少。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）0万元：主要用于：无。较2022年度决算数0.85万元，减少0.85万元，下降100%，主要原因是：无相关资金和支出。

7.住房保障支出（221类）18.48万元：主要用于：缴纳单位在编职工住房公积金单位部分。较2022年度决算数15.44万元，增加3.04万元，增长19.69%，主要原因是：2023年因人员变动，在职在编职工人数较2022年增加，住房保障支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关结余。

年末结转和结余10.48万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数15.90万元，减少5.42万元，下降34.09%，主要原因是因客观条件变化，实际支出与预算有出入，导致年末结转和结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出550.27万元，较2022年度决算数497.20万元，增加53.07万元，增长10.67%。其中：基本支出489.15万元，项目支出61.12万元。

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.81万元，支出决算为550.27万元，完成年初预算的82.52%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为63.29万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的63.36%。预决算存有差异原因是：因客观原因造成职工的物业补贴未能按时发放。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080502	事业单位离退休	2.38	3.22	135.29	发放退休人员的生活补助和物业补贴	2023年度退休人员增加一人
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	24.58	60.53	缴纳单位在职员工养老保险	因客观原因造成2023年10-12月养老保险未能按时缴纳
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	12.29	60.54	缴纳单位在职员工年金	因客观原因造成2023年10-12月年金未能按时缴纳
合计数			40.1

(2)卫生健康支出(类)年初预算为37.72万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的61.51%。预决算存有差异原因是：因客观原因造成2023年10-12月职工养老保险和年金未能按时缴纳。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	16.24	9.84	60.59	缴纳单位在职员工医疗	未能按时缴纳
2101103	公务员医疗补助	21.48	13.36	62.2	缴纳单位在职员工公务员医疗补助	未能按时缴纳
合计数			23.2

(3)城乡社区支出(类)年初预算为535.26万元，支出决算为432.9万元，完成年初预算的80.88%。预决算存有差异原因是：部分预算项目未能实际支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.14	0.0	无相关支出	无相关数据
2120104	城管执法	0.00	0.35	0.0	主要用于“两违”巡查、整治等项目	该项经费为上级下拨资金，年初未预算
2120201	城乡社区规划与管理	535.26	432.42	80.79	主要用于单位各项定额经费、村坡保洁员及分流人员的工资及社保等	因客观原因造成村坡保洁员2023年12月工资未发放
合计数			432.9

(4)农林水支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该项经费为上级下拨资金，年初未预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130205	森林资源培育	0.00	1.43	0.0	主要用于林业督查工作等项目	该项经费为上级下拨资金，年初未预算
2130209	森林生态效益补偿	0.00	25.26	0.0	主要用于发放生态效益林补偿金等项目	该项经费为上级下拨资金，年初未预算
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	7.76	0.0	主要用于森林防火工作等项目	该项经费为上级下拨资金，年初未预算
2130299	其他林业和草原支出	0.00	1.14	0.0	主要用于林长制工作等项目	该项经费为上级下拨资金，年初未预算
合计数			35.59

(5)住房保障支出(类)年初预算为30.54万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的60.51%。预决算存有差异原因是：因客观原因造成2023年10-12月住房公积金单位部分未能按时缴纳。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	30.54	18.48	60.51	缴纳单位在编职工住房公积金单位部分	因客观原因造成2023年10-12月住房公积金单位部分未能按时缴纳
合计数			18.48

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.15万元，其中：人员经费支出476.28万元，主要包括：基本工资276.47万元，津贴补贴15.69万元，伙食补助费4.85万元，绩效工资96.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元，职业年金缴费12.29万元，职工基本医疗保险缴费9.84万元，公务员医疗补助缴费13.36万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金18.48万元，退休费3.25万元，公用经费支出12.87万元，主要包括：办公费3.25万元，电费2.76万元，邮电费0.84万元，差旅费3.88万元，培训费0.11万元，公务用车运行维护费2.02万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出473.03万元，完成年初预算的79.94%。预决算存有差异原因是：因客观原因保洁员人数减少。

(2)商品和服务支出12.87万元，完成年初预算的58.58%。预决算存有差异原因是：因客观原因差旅费未能按时支付。

(3)对个人和家庭的补助3.25万元，完成年初预算的134.85%。预决算存有差异原因是：2023年本单位在职员工人数增加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数1.68万元，增加0.34万元，增长20.24%，主要原因是：原林业站名下的公务用车桂AV1709并入我单位资产，产生公务用车运行维护费，改费用的支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，比上年决算数1.68万元，增加0.34万元，增长20.24%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出2.02万元，年初预算数为2.02万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.34万元。原因是：原林业站名下的公务用车桂AV1709并入我单位资产，产生公务用车运行维护费，改费用的支出增加，主要用于下村开展工作、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.02万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少21.97万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。

（1）组织对本部门项目支出开展绩效自评

2023年共开展预算项目自评6个,共涉及资金50.2万元,自评

覆盖率达到100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况

共组织对“南宁市自然资源电子政务系统内网专线租赁经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及预算支出50.2万元。从评价情况来看，我单位围绕中心工作，各项项目执行情况良好，各项年初既定目标基本得以实现，项目资金管理规范，绩效目标完成情况良好。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出50.2万元。从评价情况来看，我单位围绕中心工作，各项项目执行情况良好，各项年初既定目标基本得以实现，项目资金管理规范，绩效目标完成情况良好。

2.部门评价情况

本部门未开展部门评价工作

3.财政评价情况

本部门未有项目被列入财政评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。