南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算_二层单位公开

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所的主要职能是负责辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范，负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作，负责对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位性质是行政单位，经费管理方式为全额拨款；事业单位分类改革类别为公益一类；共7个编制，实有在编人员7人。

第二部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.16	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	19.63
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	169.62
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	8.9
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	198.16	本年支出合计	58	198.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	198.29	总计	62	198.29

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	198.16	198.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	169.62	169.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	152.87	152.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	151.88	151.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.16	169.86	28.29	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	169.62	141.33	28.29	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	152.87	129.93	22.94	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	151.88	129.93	21.95	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.98	0.0	0.98	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.16	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	19.63	19.63	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	169.62	169.62	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	8.9	8.9	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	198.16	本年支出合计	59	198.16	198.16	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.13	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	198.29	总计	64	198.29	198.29	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		198.16	169.86	28.29
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.0
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.0
210	卫生健康支出	169.62	141.33	28.29
21004	公共卫生	4.1	0.0	4.1
2100408	基本公共卫生服务	4.1	0.0	4.1
21007	计划生育事务	152.87	129.93	22.94
2100716	计划生育机构	151.88	129.93	21.95
2100717	计划生育服务	0.98	0.0	0.98
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.57	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	22.49	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	45.87	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	45.92	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		164.4	公用经费合计					5.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45	0.0	1.45	0.0	1.45	0.0	1.45	0.0	1.45	0.0	1.45	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入198.29万元，其中本年收入198.16万元，较2022年度决算数172.52万元，增加25.77万元，增长14.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入198.16万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数172.39万元，增加25.77万元，增长14.95%，主要原因：单位人员增加，基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无上级补助收入，与上年保持一致。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无事业收入，与上年保持一致。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无经营收入，与上年保持一致。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无附属单位上缴收入，与上年保持一致。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无其他收入，与上年保持一致。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无非财政拨款结余，与上年保持一致。

10.上年结转和结余0.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.13万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好。

（二）本部门2023年度总支出198.29万元，其中本年支出198.16万元，较2022年度决算数172.52万元，增加25.77万元，增长14.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）19.63万元：主要用于：本级按国家规定缴纳单位人员社保。较2022年度决算数14.03万元，增加5.6万元，增长39.91%，主要原因是：本年单位人员增加，工资基数增加，及时支付相关经费，故社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（210类）169.62万元：主要用于：本级按国家规定发放的单位人员工资津补贴及向职工发放的职工基本医疗保险支出，还有开展本级卫生健康日常性工作所需支出。较2022年度决算数152.03万元，增加17.59万元，增长11.57%，主要原因是：本年单位人员增加，工资基数增加，及时支付相关经费，积极开展本级卫生健康日常性工作并及时支付。

3.住房保障支出（221类）8.9万元：主要用于：按国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数6.32万元，增加2.58万元，增长40.82%，主要原因是：本年单位人员增加，工资基数增加，及时支付相关经费，故住房保障支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无结余分配收入，与上年保持一致。

年末结转和结余0.13万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.13万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算较为准确且预算执行情况较好。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出198.16万元，较2022年度决算数172.39万元，增加25.77万元，增长14.95%。其中：基本支出169.86万元，项目支出28.29万元。

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.28万元，支出决算为198.16万元，完成年初预算的100.45%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为20.54万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的95.57%。预决算存有差异原因是：本年单位年底未能及时支付相关经费，导致事业单位离退休支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080502	事业单位离退休	1.76	1.82	103.41	本单位退休人员各项福利支出	退休人员福利支出增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	11.87	94.81	本单位在职在编人员基本养老保险缴费支出	因财政问题未能及时支付到位
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	5.94	94.89	本单位在职在编人员职业年金支出	因财政问题未能及时支付到位
合计数			19.63

(2)卫生健康支出(类)年初预算为167.35万元，支出决算为169.62万元，完成年初预算的101.36%。预决算存有差异原因是：本年卫生健康支出当中有部分经费追加，故与年初预算存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100408	基本公共卫生服务	0.00	4.1	0.0	本单位开展基本公共卫生服务	上级下拨给本单位用于开展基本公共卫生服务工作
2100716	计划生育机构	155.22	151.88	97.85	本单位开展卫生健康日常性工作	因财政问题未能及时支付到位
2100717	计划生育服务	0.00	0.98	0.0	本单位开展计划生育服务工作	上级下拨给本单位用于开展计划生育服务工作
2101102	事业单位医疗	5.03	4.78	95.03	本单位在职在编人员事业单位医疗支出	因财政问题未能及时支付到位
2101103	公务员医疗补助	7.10	6.6	92.96	本单位在职在编人员公务员医疗补助支出	因财政问题未能及时支付到位
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.02	0.0	本单位其他行政事业单位医疗支出	本年增加其他行政事业单位医疗支出
2109999	其他卫生健康支出	0.00	1.25	0.0	本单位其他卫生健康支出	本年增加其他卫生健康支出
合计数			169.62

(3)住房保障支出(类)年初预算为9.39万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的94.78%。预决算存有差异原因是：本年单位年底未能及时支付相关经费，导致住房保障支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	9.39	8.9	94.78	本单位在职在编人员住房公积金支出	因财政问题未能及时支付到位
合计数			8.9

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.86万元，其中：人员经费支出164.40万元，主要包括：基本工资22.49万元，津贴补贴6.8万元，伙食补助费2.76万元，绩效工资45.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元，职业年金缴费5.94万元，职工基本医疗保险缴费4.76万元，公务员医疗补助缴费6.6万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金8.9万元，医疗费0.04万元，其他工资福利支出45.92万元，退休费1.82万元，公用经费支出5.47万元，主要包括：办公费1.0万元，电费0.93万元，邮电费0.46万元，差旅费1.51万元，维修（护）费0.11万元，公务用车运行维护费1.45万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出162.57万元，完成年初预算的103.4%。预决算存有差异原因是：本年单位人员增加，工资基数增加，年中申请追加部分人员经费，及时支付相关经费。

(2)商品和服务支出5.47万元，完成年初预算的42.01%。预决算存有差异原因是：按实际需求支出，且财政问题未能及时支付到位。

(3)对个人和家庭的补助1.82万元，完成年初预算的102.25%。预决算存有差异原因是：本年单位人员增加，工资基数增加，年中申请追加部分人员经费，及时支付相关经费。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.95万元，增加0.50万元，增长52.63%，主要原因是：本单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，比上年决算数0.95万元，增加0.50万元，增长52.63%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出1.45万元，年初预算数为1.45万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.50万元。原因是：本单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.45万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年保持一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.02万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评6个,共涉及资金39.65万元,自评覆盖率达到100%。

（1）组织对本部门项目支出开展绩效自评

共组织对“卫生健康日常性工作经费”等6个项目进行了绩效评价，其中5个项目自评等级为一等，1个项目自评等级为二等。从评价情况来看，我单位围绕中心工作，顺利完成了卫生计生专干工资发放、老龄健康等工作开展，相关项目执行情况良好，各项年初既定目标基本都得以实现，项目资金管理规范，资金拨付及时，绩效目标完成情况良好，项目资金使用率较高，收益得以最大化。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目绩效自评。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出198.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位围绕中心工作，顺利完成了卫生计生专干工资发放、老龄健康等工作开展，相关项目执行情况良好，各项年初既定目标基本都得以实现，项目资金管理规范，资金拨付及时，绩效目标完成情况良好，项目资金使用率较高，收益得以最大化。

2.部门评价情况

本部门未开展部门评价工作。

3.财政评价情况

本部门未有项目被列为财政评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。