伶俐镇2023年度部门决算_本级及汇总公开

伶俐镇2023年度部门决算

作者：伶俐镇来源：伶俐镇时间：2024-11-29 15:12

伶俐镇2023年度部门决算

第一部分：伶俐镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：伶俐镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：伶俐镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：伶俐镇概况

一、主要职能

伶俐镇人民政府主要职责：承担上呈下达、综合协调，党的建设、纪检监察、组织人事、理论宣传、精神文明建设、统一战线、机构编制、机要保密，绩效考评、依法行政、应急管理、文秘档案、来信来访、政务服务和后勤服务等工作。负责组织、指导、协调和监督集中受理的政务服务事项；研究制订政务服务工作制度并组织实施；审核部门进入或退出政务服务中心的政务服务事项；组织协调部门联合审批、并联审批；负责便民服务窗口工作人员的管理、增设和考核；指导村级政务服务工作；负责乡镇政务公开、政府信息公开工作。承办党委、政府交办的其他事项。承担民政、科技、教育、卫生、文化、体育、广播影视、民族宗教、就业和社会保障、食品安全及库区移民等社会管理工作。承办党委、政府交办的其他事项。承担农业、水利、林业、扶贫、财政、统计、交通、发展计划、经贸、工业、规划建设、环境保护和安全生产等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作。承办党委、政府交办的其他事项。拟定并组织实施人口和计划生育工作目标任务；指导、督促人口和计划生育服务所业务工作；负责组织辖区依法开展计划生育行政执法工作；依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等工作；负责人口计生方面的群众来信、来访及申诉案件的处理工作。承办党委、政府交办的其他事项。承担法制宣传、纠纷调解、社会稳定、平安创建及社会治安综合治理等工作；履行禁毒职责；承办党委、政府交办的其他事项。镇人民代表大会、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

南宁市青秀区伶俐镇财政所主要职责：编制乡镇年度财政预算，监督乡镇各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇财政决算；组织、协调乡镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；负责乡镇国有资产管理；监管乡镇各单位的财务；负责乡镇财政周转金清收及各种政策性债务清理工作；负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作；具体负责农村集体资产的财务管理；承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

南宁市青秀区伶俐镇社会保障服务中心主要职责:负责为城乡居民基本养老保险、被征地农民参保养老保险、城乡居民基本医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障提供相关服务。

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站主要职责：负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

南宁市青秀区伶俐镇农业农村站主要职责：开展种植业服务，农作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农业技术咨询指导和培训，病虫害及灾情预报监测、预报、防治和处置，指导农村产业调整，承担种植业产品质量安全监管服务。负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能。负责辖区农业机械安全检查、维修及农业机械新技术的推广、应用工作；负责农机配件产品经营的质量监督以及咨询、指导和培训等。负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；负责组织完成植树造林任务；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；负责做好森林防火工作。负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源，做好水土保持、小流域治理等工作，确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛、抗旱组织与实施，确保水利工程安全度汛。

南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所主要职责：负责开展人口与计划生育基础知识教育，开展环情、孕情监测，负责避孕药具的管理、发放工作；负责村委（社区）计生专干的业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务。

南宁市青秀区伶俐镇乡村建设综合服务中心主要职责：参与制订并组织实施辖区内村镇建设、环境保护、安全生产发展规划；审核、申报辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设规划及用地；负责乡镇公用设施的建设维护和管理、乡镇容貌、环境卫生管理、园林绿化管理；协助检查监督辖区内村镇规划建设、环境保护、安全生产法律、法规执行情况，协助调查处理环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故；承担住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。

二、部门决算单位构成

南宁市青秀区伶俐镇人民政府、伶俐镇财政所、伶俐镇卫生和计划生育服务所、伶俐镇农业农村站、伶俐镇文化体育和影视广播站、伶俐镇社会保障服务中心、伶俐镇乡村建设综合服务中心、伶俐镇退役军人服务站、伶俐镇社会治安综合治理中心。

第二部分：伶俐镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：伶俐镇				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6007.53	一、一般公共服务支出	32	2008.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.5	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	4.99
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.01
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	419.73
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	336.52
	10	0.0	十、节能环保支出	41	8.34
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	1395.54
	12	0.0	十二、农林水支出	43	1569.88
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	36.01
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.58
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	123.71
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.02
	23	0.0	二十三、其他支出	54	4.16
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	6041.03	本年支出合计	58	6041.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	96.64	年末结转和结余	60	96.64
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	6137.67	总计	62	6137.67

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：伶俐镇							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	6041.03	6041.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2008.54	2008.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	29.17	29.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	18.24	18.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1768.12	1768.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1707.23	1707.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	60.89	60.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	2.44	2.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010506	统计管理	1.08	1.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.36	1.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	88.23	88.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	86.88	86.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013105	专项业务	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	88.1	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	88.1	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013402	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	20.93	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	15.57	15.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	5.36	5.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	27.01	27.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	27.01	27.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	25.41	25.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	419.73	419.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.63	25.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080104	综合业务管理	25.63	25.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	6.73	6.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	268.35	268.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	41.82	41.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	41.82	41.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	26.77	26.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	23.19	23.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	4.35	4.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	18.84	18.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.56	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.56	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	21.41	21.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	21.01	21.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	336.52	336.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	14.72	14.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	12.75	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.97	1.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	153.25	153.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	152.26	152.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	162.11	162.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	92.93	92.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	1.08	1.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	1.08	1.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	8.34	8.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	8.34	8.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110108	应对气候变化管理事务	4.79	4.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.54	3.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1395.54	1395.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	78.62	78.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	9.61	9.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.91	63.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	432.42	432.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	432.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	798.2	798.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	627.64	627.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.57	170.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	50.62	50.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	50.62	50.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	2.69	2.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.69	2.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1569.88	1569.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	348.41	348.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	165.55	165.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	0.53	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	78.74	78.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	35.59	35.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	25.26	25.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	48.91	48.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	15.88	15.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	13.08	13.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	15.62	15.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1028.21	1028.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	139.8	139.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	521.17	521.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	317.96	317.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93	47.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	41.31	41.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	67.45	67.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	67.45	67.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	36.01	36.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	36.01	36.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	23.93	23.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140136	水路运输管理支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	2.08	2.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	100.58	100.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	100.58	100.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	90.58	90.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	4.16	4.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	3.66	3.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	3.66	3.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：伶俐镇						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6041.03	3550.49	2490.54	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2008.54	1554.94	453.6	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	29.17	0.0	29.17	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	18.24	0.0	18.24	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	6.94	0.0	6.94	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1768.12	1421.88	346.23	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1707.23	1421.88	285.34	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	60.89	0.0	60.89	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	2.44	0.0	2.44	0.0	0.0	0.0
2010506	统计管理	1.08	0.0	1.08	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.36	0.0	1.36	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	88.23	84.59	3.64	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	86.88	84.59	2.29	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	1.02	0.0	1.02	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	0.02	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.79	0.0	5.79	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
2013105	专项业务	0.84	0.0	0.84	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	88.1	32.89	55.21	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	88.1	32.89	55.21	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	0.15	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
2013402	一般行政管理事务	0.15	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	20.93	15.57	5.36	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	15.57	15.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	5.36	0.0	5.36	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.99	0.0	4.99	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	4.99	0.0	4.99	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	4.99	0.0	4.99	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	27.01	23.33	3.68	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	27.01	23.33	3.68	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	25.41	23.33	2.08	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	419.73	310.87	108.86	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.63	17.16	8.47	0.0	0.0	0.0
2080104	综合业务管理	25.63	17.16	8.47	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	6.73	0.0	6.73	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.73	0.0	0.73	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	268.35	268.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	41.82	0.0	41.82	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	41.82	0.0	41.82	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	26.77	0.0	26.77	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	26.77	0.0	26.77	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	23.19	4.35	18.84	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	4.35	4.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	18.84	0.0	18.84	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	0.23	0.0	0.23	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	0.23	0.0	0.23	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.56	0.0	0.56	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.56	0.0	0.56	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	5.04	0.0	5.04	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	5.04	0.0	5.04	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	21.41	21.01	0.4	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	21.01	21.01	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	336.52	290.09	46.43	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	14.72	0.0	14.72	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	12.75	0.0	12.75	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.97	0.0	1.97	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	153.25	130.31	22.94	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	152.26	130.31	21.95	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.98	0.0	0.98	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	162.11	159.78	2.34	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	92.93	92.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	3.98	2.34	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	1.08	0.0	1.08	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	1.08	0.0	1.08	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	8.34	0.0	8.34	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	8.34	0.0	8.34	0.0	0.0	0.0
2110108	应对气候变化管理事务	4.79	0.0	4.79	0.0	0.0	0.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.54	0.0	3.54	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1395.54	1084.91	310.64	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	78.62	49.9	28.72	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	9.61	9.27	0.35	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.91	40.63	23.28	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	798.2	627.64	170.57	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	627.64	627.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.57	0.0	170.57	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	50.62	0.0	50.62	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	50.62	0.0	50.62	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	2.69	0.0	2.69	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.69	0.0	2.69	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1569.88	162.65	1407.23	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	348.41	162.65	185.76	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	5.59	0.0	5.59	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	165.55	162.65	2.9	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	18.1	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	0.53	0.0	0.53	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	79.4	0.0	79.4	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	78.74	0.0	78.74	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	35.59	0.0	35.59	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.0	25.26	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	0.0	7.76	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	1.14	0.0	1.14	0.0	0.0	0.0
21303	水利	48.91	0.0	48.91	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	15.88	0.0	15.88	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	13.08	0.0	13.08	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	15.62	0.0	15.62	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	4.33	0.0	4.33	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1028.21	0.0	1028.21	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	139.8	0.0	139.8	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	521.17	0.0	521.17	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	317.96	0.0	317.96	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93	0.0	47.93	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	41.31	0.0	41.31	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	2.22	0.0	2.22	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	67.45	0.0	67.45	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	67.45	0.0	67.45	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	36.01	0.0	36.01	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	36.01	0.0	36.01	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	23.93	0.0	23.93	0.0	0.0	0.0
2140136	水路运输管理支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	2.08	0.0	2.08	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	100.58	0.0	100.58	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	100.58	0.0	100.58	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	90.58	0.0	90.58	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.02	0.0	6.02	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	4.62	0.0	4.62	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	3.12	0.0	3.12	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	4.16	0.0	4.16	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	3.66	0.0	3.66	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	3.66	0.0	3.66	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：伶俐镇								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6007.53	一、一般公共服务支出	33	2008.54	2008.54	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.5	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	4.99	4.99	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.01	27.01	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	419.73	419.73	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	336.52	336.52	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	8.34	8.34	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	1395.54	1362.54	33.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	1569.88	1569.88	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	36.01	36.01	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.58	100.58	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	123.71	123.71	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.02	6.02	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	4.16	3.66	0.5	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	6041.03	本年支出合计	59	6041.03	6007.53	33.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	96.64	年末财政拨款结转和结余	60	96.64	96.64	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	96.64	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	6137.67	总计	64	6137.67	6104.17	33.5	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：伶俐镇				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6007.53	3550.49	2457.04
201	一般公共服务支出	2008.54	1554.94	453.6
20101	人大事务	29.17	0.0	29.17
2010104	人大会议	2.1	0.0	2.1
2010105	人大立法	1.9	0.0	1.9
2010108	代表工作	18.24	0.0	18.24
2010199	其他人大事务支出	6.94	0.0	6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1768.12	1421.88	346.23
2010301	行政运行	1707.23	1421.88	285.34
2010302	一般行政管理事务	60.89	0.0	60.89
20105	统计信息事务	2.44	0.0	2.44
2010506	统计管理	1.08	0.0	1.08
2010507	专项普查活动	1.36	0.0	1.36
20106	财政事务	88.23	84.59	3.64
2010601	行政运行	86.88	84.59	2.29
2010602	一般行政管理事务	1.35	0.0	1.35
20113	商贸事务	1.02	0.0	1.02
2011302	一般行政管理事务	0.02	0.0	0.02
2011399	其他商贸事务支出	1.0	0.0	1.0
20129	群众团体事务	3.8	0.0	3.8
2012902	一般行政管理事务	3.8	0.0	3.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.79	0.0	5.79
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.0	0.45
2013105	专项业务	0.84	0.0	0.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.5	0.0	4.5
20132	组织事务	88.1	32.89	55.21
2013202	一般行政管理事务	88.1	32.89	55.21
20133	宣传事务	0.8	0.0	0.8
2013302	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8
20134	统战事务	0.15	0.0	0.15
2013402	一般行政管理事务	0.15	0.0	0.15
20136	其他共产党事务支出	20.93	15.57	5.36
2013601	行政运行	15.57	15.57	0.0
2013602	一般行政管理事务	5.36	0.0	5.36
205	教育支出	4.99	0.0	4.99
20502	普通教育	4.99	0.0	4.99
2050202	小学教育	4.99	0.0	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	27.01	23.33	3.68
20701	文化和旅游	27.01	23.33	3.68
2070101	行政运行	0.8	0.0	0.8
2070109	群众文化	25.41	23.33	2.08
2070199	其他文化和旅游支出	0.8	0.0	0.8
208	社会保障和就业支出	419.73	310.87	108.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.63	17.16	8.47
2080104	综合业务管理	25.63	17.16	8.47
20802	民政管理事务	6.73	0.0	6.73
2080208	基层政权建设和社区治理	6.0	0.0	6.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.73	0.0	0.73
20805	行政事业单位养老支出	268.35	268.35	0.0
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	0.0
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.0
20807	就业补助	41.82	0.0	41.82
2080705	公益性岗位补贴	41.82	0.0	41.82
20808	抚恤	26.77	0.0	26.77
2080801	死亡抚恤	26.77	0.0	26.77
20811	残疾人事业	23.19	4.35	18.84
2081101	行政运行	4.35	4.35	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	18.84	0.0	18.84
20816	红十字事业	0.23	0.0	0.23
2081602	一般行政管理事务	0.23	0.0	0.23
20820	临时救助	0.56	0.0	0.56
2082001	临时救助支出	0.56	0.0	0.56
20825	其他生活救助	5.04	0.0	5.04
2082502	其他农村生活救助	5.04	0.0	5.04
20828	退役军人管理事务	21.41	21.01	0.4
2082804	拥军优属	0.4	0.0	0.4
2082850	事业运行	21.01	21.01	0.0
210	卫生健康支出	336.52	290.09	46.43
21001	卫生健康管理事务	14.72	0.0	14.72
2100102	一般行政管理事务	12.75	0.0	12.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.97	0.0	1.97
21004	公共卫生	4.1	0.0	4.1
2100408	基本公共卫生服务	4.1	0.0	4.1
21007	计划生育事务	153.25	130.31	22.94
2100716	计划生育机构	152.26	130.31	21.95
2100717	计划生育服务	0.98	0.0	0.98
21011	行政事业单位医疗	162.11	159.78	2.34
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	0.0
2101103	公务员医疗补助	92.93	92.93	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	3.98	2.34
21015	医疗保障管理事务	1.08	0.0	1.08
2101501	行政运行	1.08	0.0	1.08
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.0	1.25
211	节能环保支出	8.34	0.0	8.34
21101	环境保护管理事务	8.34	0.0	8.34
2110108	应对气候变化管理事务	4.79	0.0	4.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.54	0.0	3.54
212	城乡社区支出	1362.54	1084.91	277.64
21201	城乡社区管理事务	78.62	49.9	28.72
2120102	一般行政管理事务	5.1	0.0	5.1
2120104	城管执法	9.61	9.27	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.91	40.63	23.28
21202	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05
2120201	城乡社区规划与管理	432.42	407.37	25.05
21203	城乡社区公共设施	798.2	627.64	170.57
2120303	小城镇基础设施建设	627.64	627.64	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.57	0.0	170.57
21205	城乡社区环境卫生	50.62	0.0	50.62
2120501	城乡社区环境卫生	50.62	0.0	50.62
21299	其他城乡社区支出	2.69	0.0	2.69
2129999	其他城乡社区支出	2.69	0.0	2.69
213	农林水支出	1569.88	162.65	1407.23
21301	农业农村	348.41	162.65	185.76
2130102	一般行政管理事务	5.59	0.0	5.59
2130104	事业运行	165.55	162.65	2.9
2130108	病虫害控制	18.1	0.0	18.1
2130109	农产品质量安全	0.53	0.0	0.53
2130122	农业生产发展	79.4	0.0	79.4
2130135	农业资源保护修复与利用	0.5	0.0	0.5
2130199	其他农业农村支出	78.74	0.0	78.74
21302	林业和草原	35.59	0.0	35.59
2130205	森林资源培育	1.43	0.0	1.43
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.0	25.26
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	0.0	7.76
2130299	其他林业和草原支出	1.14	0.0	1.14
21303	水利	48.91	0.0	48.91
2130306	水利工程运行与维护	15.88	0.0	15.88
2130314	防汛	13.08	0.0	13.08
2130316	农村水利	15.62	0.0	15.62
2130399	其他水利支出	4.33	0.0	4.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1028.21	0.0	1028.21
2130502	一般行政管理事务	139.8	0.0	139.8
2130504	农村基础设施建设	521.17	0.0	521.17
2130505	生产发展	317.96	0.0	317.96
2130506	社会发展	1.35	0.0	1.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93	0.0	47.93
21307	农村综合改革	41.31	0.0	41.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1	0.0	39.1
2130799	其他农村综合改革支出	2.22	0.0	2.22
21399	其他农林水支出	67.45	0.0	67.45
2139999	其他农林水支出	67.45	0.0	67.45
214	交通运输支出	36.01	0.0	36.01
21401	公路水路运输	36.01	0.0	36.01
2140106	公路养护	23.93	0.0	23.93
2140136	水路运输管理支出	10.0	0.0	10.0
2140199	其他公路水路运输支出	2.08	0.0	2.08
220	自然资源海洋气象等支出	100.58	0.0	100.58
22001	自然资源事务	100.58	0.0	100.58
2200104	自然资源规划及管理	10.0	0.0	10.0
2200106	自然资源利用与保护	90.58	0.0	90.58
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.0
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.0
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.02	0.0	6.02
22401	应急管理事务	4.62	0.0	4.62
2240102	一般行政管理事务	3.12	0.0	3.12
2240104	灾害风险防治	1.5	0.0	1.5
22402	消防救援事务	0.4	0.0	0.4
2240299	其他消防救援事务支出	0.4	0.0	0.4
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	0.0	1.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.0	0.0	1.0
229	其他支出	3.66	0.0	3.66
22999	其他支出	3.66	0.0	3.66
2299999	其他支出	3.66	0.0	3.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：伶俐镇							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3307.43	302	商品和服务支出	106.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1879.09	30201	办公费	42.88	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	216.37	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	30.17	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	18.58
30106	伙食补助费	47.11	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	526.22	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.51	30206	电费	14.69	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	78.59	30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	93.04	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	17.78	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	138.81	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	69.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	118.38	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	18.58
30302	退休费	59.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	53.41	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	10.26	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.38	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	1.62	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		3425.82	公用经费合计					124.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：伶俐镇							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	33.5	33.5	0.0	33.5	0.0
212	城乡社区支出	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0
229	其他支出	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：伶俐镇				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：伶俐镇										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.06	0.0	32.06	18.58	13.48	3.0	28.84	0.0	28.84	18.58	10.26	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：伶俐镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6137.67万元，其中本年收入6041.03万元，较2022年度决算数6045.41万元，增加92.26万元，增长1.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6007.53万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数5940.13万元，增加67.40万元，增长1.13%，主要原因：人员增加，项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入33.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加33.50万元，增长100%，主要原因：人员增加，项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数3.23万元,减少3.23万元，下降100.00%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余96.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数102.05万元，减少5.41万元，下降5.30%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出6137.67万元，其中本年支出6041.03万元，较2022年度决算数6045.41万元，增加92.26万元，增长1.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2008.54万元：主要用于：一般公共服务支出。较2022年度决算数1637.95万元，增加370.59万元，增长22.63%，主要原因是：人员增加，项目增加。

2.教育支出（205类）4.99万元：主要用于：印刷防溺水、控辍保学等教育宣传材料。较2022年度决算数0.78万元，增加4.21万元，增长539.74%，主要原因是：项目增加。

3.科学技术支出（206类）0万元：主要用于：无科学技术支出。较2022年度决算数0.50万元，减少0.5万元，下降100%，主要原因是：节约开支。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）27.01万元：主要用于：开展群众文化活动。较2022年度决算数35.15万元，减少8.14万元，下降23.16%，主要原因是：节约开支。

5.社会保障和就业支出（208类）419.73万元：主要用于：伶俐镇社会保障服务中心正常运转、村级综合服务中心建设、民政管理事务工作经费、伶俐镇各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数539.24万元，减少119.51万元，下降22.16%，主要原因是：节约开支。

6.卫生健康支出（210类）336.52万元：主要用于：疫情防控工作开展、伶俐镇卫计所业务活动经费、行政事业单位医疗及公务员医疗补助。较2022年度决算数442.86万元，减少106.34万元，下降24.01%，主要原因是：节约开支。

7.节能环保支出（211类）8.34万元：主要用于：森林管护支出。较2022年度决算数4.05万元，增加4.29万元，增长105.93%，主要原因是：项目增加。

8.城乡社区支出（212类）1395.54万元：主要用于：城区社区事务管理、公共设施建设及城乡社区环境卫生等支出。较2022年度决算数1179.90万元，增加215.64万元，增长18.28%，主要原因是：项目增加。

9.农林水支出（213类）1569.88万元：主要用于：农业农村、扶贫、农村综合改革类支出。较2022年度决算数1765.19万元，减少195.31万元，下降11.06%，主要原因是：项目支出减少。

10.交通运输支出（214类）36.01万元：主要用于：公路养护。较2022年度决算数102.37万元，减少66.36万元，下降64.82%，主要原因是：节约开支。

11.自然资源海洋气象等支出（220类）100.58万元：主要用于：自然资源利用与保护支出。较2022年度决算数42.08万元，增加58.5万元，增长139.02%，主要原因是：项目增加。

12.住房保障支出（221类）123.71万元：主要用于：农村危房改造及住房公积金等支出。较2022年度决算数141.50万元，减少17.79万元，下降12.57%，主要原因是：安排本年度农村危房改造专项补助资金减少。

13.粮油物资储备支出（222类）0万元：主要用于：无粮油物资储备支出。较2022年度决算数26.66万元，减少26.66万元，下降100%，主要原因是：2023年无粮油物资储备支出。

14.国有资本经营预算支出（223类）0万元：主要用于：无国有资本经营预算支出。较2022年度决算数3.23万元，减少3.23万元，下降100%，主要原因是：2023年无国有资本经营预算支出。

15.灾害防治及应急管理支出（224类）6.02万元：主要用于：用于安全监管、地质灾害防治支出。较2022年度决算数9.63万元，减少3.61万元，下降37.49%，主要原因是：节约开支。

16.其他支出（229类）4.16万元：主要用于：拨沱江村红白事服务中心试点建设经费。较2022年度决算数12.28万元，减少8.12万元，下降66.12%，主要原因是：节约开支。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无相关支出。

年末结转和结余96.64万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数102.05万元，减少5.41万元，下降5.30%，主要原因是往来结余调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

伶俐镇2023年度一般公共预算财政拨款支出6007.53万元，较2022年度决算数5940.13万元，增加67.40万元，增长1.13%。其中：基本支出3550.49万元，项目支出2457.04万元。

伶俐镇2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4485.41万元，支出决算为6007.53万元，完成年初预算的133.93%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为2058.18万元，支出决算为2008.54万元，完成年初预算的97.59%。预决算存有差异原因是：支出定额标准难以完全符合实际情况，项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010104	人大会议	0.00	2.1	0.0	拨2023年度人大代表基层机构工作专项经费	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010105	人大立法	0.00	1.9	0.0	伶俐镇人大代表履职中心广告制作费用	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010108	代表工作	0.00	18.24	0.0	伶俐工业园区人大代表联络站迎检工作购办公用品费用	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010199	其他人大事务支出	0.00	6.94	0.0	2023年9月6日伶俐工业园区人大代表主题活动购买会议用品费用	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010301	行政运行	1871.86	1707.23	91.21	伶俐镇政府工作人员工资	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2010302	一般行政管理事务	70.60	60.89	86.25	伶俐镇便民服务中心购买办公用品、文具等费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2010506	统计管理	0.00	1.08	0.0	2023年村级统计协管员岗位补助	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010507	专项普查活动	0.00	1.36	0.0	拨伶俐镇各村社区第五次全国经济普查工作经费	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2010601	行政运行	110.72	86.88	78.47	拨伶俐镇各村委社区监督委员会工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2010602	一般行政管理事务	5.00	1.35	27.0	纪委办工作人员2023年上半年节假日加班补	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.02	0.0	韦鸿杰参与打击非法销售成品油专项整治工作出勤费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2011399	其他商贸事务支出	0.00	1.0	0.0	伶俐镇“壮族三月三”限下商贸样本促销活动经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2012902	一般行政管理事务	0.00	3.8	0.0	拨2023年各村社区伶俐镇妇联工作经费	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.45	0.0	伶俐镇政府购买2022年档案用具费用	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2013105	专项业务	0.00	0.84	0.0	伶俐镇铁路护路志愿者2022年7-12月通讯补助	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	4.5	0.0	伶俐镇2022年10月-2023年9月专职化网格员补助资金	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2013202	一般行政管理事务	0.00	88.1	0.0	伶俐镇第四届党员代表大会第二次会议会议用品费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.8	0.0	伶俐镇政府2023年“扫黄打非”宣传材料制作费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.15	0.0	韦健茵统战信息报送补助金	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2013601	行政运行	0.00	15.57	0.0	伶俐特勤中队购买饮用水费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2013602	一般行政管理事务	0.00	5.36	0.0	“五一”期间派出所工作人员巡逻加班补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			2008.54

(2)教育支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050202	小学教育	0.00	4.99	0.0	伶俐镇政府2023年制作防溺水宣传品费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			4.99

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为27.73万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的97.4%。预决算存有差异原因是：2023年年底财政局封帐，经费未支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070101	行政运行	0.00	0.8	0.0	2022年南宁市扶持乡村业余文艺团队经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2070109	群众文化	27.73	25.41	91.63	伶俐镇政府机关饭堂2023年5月购买食材费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.8	0.0	拨各村2023年村级公共服务中心管理工作经	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			27.01

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为333.97万元，支出决算为419.73万元，完成年初预算的125.68%。预决算存有差异原因是：项目增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080104	综合业务管理	29.94	25.63	85.6	伶俐镇政府机关饭堂2023年购买食材费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	6.0	0.0	拨伶珑社区2022年惠民资金项目家庭亲子趣味活动经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.73	0.0	2023年上半年特困供养人员自理能力评估工作购买饮用水费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080501	行政单位离退休	12.64	16.39	129.67	2023年在编退休人员改革前获得荣誉退休后补助提高部分	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080502	事业单位离退休	10.90	14.85	136.24	2023年退休人员生活补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	158.51	94.1	伶俐镇政府在编人员2022年社保养老保险（单位部分）	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.21	78.59	93.33	职业年金	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080705	公益性岗位补贴	0.00	41.82	0.0	乡村公益性岗位补贴	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2080801	死亡抚恤	0.00	26.77	0.0	抚恤金、丧葬费（陆增杰）	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2081101	行政运行	0.00	4.35	0.0	伶俐镇残疾人专职委员2023年工资	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	18.84	0.0	伶俐镇2023年“阳光家园计划”摸底核查工作购买服务用品费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.23	0.0	伶俐镇政府购买为民办实事工程万人急救护培训用品费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2082001	临时救助支出	0.00	0.56	0.0	伶俐镇特困人员丧葬补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2082502	其他农村生活救助	0.00	5.04	0.0	伶俐镇特困人员丧葬补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2082804	拥军优属	0.00	0.4	0.0	军人补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2082850	事业运行	27.84	21.01	75.47	办公费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			419.73

(5)卫生健康支出(类)年初预算为320.95万元，支出决算为336.52万元，完成年初预算的104.85%。预决算存有差异原因是：项目增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100102	一般行政管理事务	0.00	12.75	0.0	伶俐镇政府2023年创卫工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	1.97	0.0	伶俐镇政府开展无偿献血活动购买饮用水费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2100408	基本公共卫生服务	0.00	4.1	0.0	公共卫生服务	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2100716	计划生育机构	155.22	152.26	98.09	伶俐镇2023年春节购买退休干部慰问品费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2100717	计划生育服务	0.00	0.98	0.0	计划生育服务工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2101101	行政单位医疗	30.07	32.8	109.08	伶俐镇政府聘用人员2022年11月社保（医疗保险单位部分）	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2101102	事业单位医疗	37.38	30.06	80.42	单位医疗保险	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2101103	公务员医疗补助	98.28	92.93	94.56	伶俐镇政府在编人员2023年社保公务员医疗补助单位部分	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	6.32	0.0	2022年下半年小孩统筹医疗费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2101501	行政运行	0.00	1.08	0.0	2023年青秀区伶俐镇村(社区)级医保经办人员岗位补贴	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2109999	其他卫生健康支出	0.00	1.25	0.0	其他卫生健康	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			336.52

(6)节能环保支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110108	应对气候变化管理事务	0.00	4.79	0.0	秀区2022年第三、四季度和2023年第一季度秸秆禁烧工作补助	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	3.54	0.0	伶俐镇政府购买2022年购买秋冬季节森林防火用具	项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分
合计数			8.34

(7)城乡社区支出(类)年初预算为1352.89万元，支出决算为1362.54万元，完成年初预算的100.71%。预决算存有差异原因是：项目调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120102	一般行政管理事务	0.00	5.1	0.0	各村委社区燃气安全整治“百日行动”工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120104	城管执法	0.00	9.61	0.0	城管伶俐大队2023年伙食补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.66	63.91	110.84	伶俐镇微型消防站车辆加油费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120201	城乡社区规划与管理	535.26	432.42	80.79	城乡社区规划与管理	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120303	小城镇基础设施建设	676.61	627.64	92.76	伶俐镇2022年镇区保洁员劳务派遣项目单位缴纳社保调整后补差额费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.36	170.57	1110.48	2022年伶俐镇11-12月农村公路管理养护检查工作加班补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	50.62	74.44	伶俐镇采购创卫办办公设备费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2129999	其他城乡社区支出	0.00	2.69	0.0	伶俐镇伶俐北岸垃圾中转站项目工程进度款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			1362.54

(8)农林水支出(类)年初预算为250.72万元，支出决算为1569.88万元，完成年初预算的626.15%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130102	一般行政管理事务	0.00	5.59	0.0	自治区巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接年终考核评估检查（望齐村）工作餐	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130104	事业运行	177.72	165.55	93.15	伶俐镇政府机关饭堂2023年7月购买食材费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130108	病虫害控制	0.00	18.1	0.0	秋粮“一喷多促”和水稻重大病虫害统防统治服务费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130109	农产品质量安全	0.00	0.53	0.0	伶俐镇伶俐村三邦水果种植示范点项目建设补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130122	农业生产发展	73.00	79.4	108.77	伶俐镇望齐村生猪养殖示范点项目建设补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.5	0.0	农业资源保护修复与利用工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130199	其他农业农村支出	0.00	78.74	0.0	支农村集体产权制度改革办电信服务费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130205	森林资源培育	0.00	1.43	0.0	森林资源培育工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130209	森林生态效益补偿	0.00	25.26	0.0	森林生态效益补偿工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	7.76	0.0	林业草原防灾减灾工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130299	其他林业和草原支出	0.00	1.14	0.0	其他林业和草原支出工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130306	水利工程运行与维护	0.00	15.88	0.0	2022年巴罗水库维修养护工程100%工程款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130314	防汛	0.00	13.08	0.0	防汛工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130316	农村水利	0.00	15.62	0.0	王京村委农村连片集中供水工程用地费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130399	其他水利支出	0.00	4.33	0.0	伶俐镇独岭村定温坡人饮巩固提升工程结算款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130502	一般行政管理事务	0.00	139.8	0.0	伶俐镇2023年乡村公益性岗位补贴	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130504	农村基础设施建设	0.00	521.17	0.0	伶俐镇那樟村上旧坡人饮提升改善工程30%工程预付款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130505	生产发展	0.00	317.96	0.0	伶俐镇2023年第一批产业奖补资金	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130506	社会发展	0.00	1.35	0.0	伶俐镇2023年第三批产业奖补资金	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	47.93	0.0	伶俐镇望齐村村庄规划编制费用30%进度款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	39.1	0.0	对村级公益事业建设的补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	2.22	0.0	其他农村综合改革支出	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2139999	其他农林水支出	0.00	67.45	0.0	其他农林水支出	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			1569.88

(9)交通运输支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140106	公路养护	0.00	23.93	0.0	伶俐镇2022年第四季度农村公路管理养护费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2140136	水路运输管理支出	0.00	10.0	0.0	伶俐镇伶利制糖有限责任公司2022年度车渡船运行费用补助	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	2.08	0.0	2022年北岸横渡地坪硬化工程款	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			36.01

(10)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200104	自然资源规划及管理	0.00	10.0	0.0	伶俐镇石塘村村庄规划编制费用	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2200106	自然资源利用与保护	0.00	90.58	0.0	拨伶俐镇各村2023年耕地恢复工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			100.58

(11)住房保障支出(类)年初预算为140.97万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的87.76%。预决算存有差异原因是：2023年年底财政局封帐，经费未支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	140.97	123.71	87.76	在职人员单位部分公积金	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			123.71

(12)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240102	一般行政管理事务	0.00	3.12	0.0	伶俐镇2022年度安全员岗位津贴	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2240104	灾害风险防治	0.00	1.5	0.0	拨王京村创建自治区综合减灾示范社区工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.4	0.0	2023年11月伶俐消防工作站专职消防员工资	2023年年底财政局封帐，经费未支出
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	1.0	0.0	2023年伶俐镇王京村创建综合减灾示范社区工作经费	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			6.02

(13)其他支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2299999	其他支出	0.00	3.66	0.0	2022年度伶俐镇基干民兵干部岗位津贴	2023年年底财政局封帐，经费未支出
合计数			3.66

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

伶俐镇2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3550.49万元，其中：人员经费支出3425.82万元，主要包括：基本工资1879.09万元，津贴补贴216.37万元，奖金30.17万元，伙食补助费47.11万元，绩效工资526.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.51万元，职业年金缴费78.59万元，职工基本医疗保险缴费63.03万元，公务员医疗补助缴费93.04万元，其他社会保障缴费6.76万元，住房公积金138.81万元，医疗费0.13万元，其他工资福利支出69.6万元，退休费59.4万元，生活补助53.41万元，医疗费补助3.92万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助1.6万元，公用经费支出124.68万元，主要包括：办公费42.88万元，印刷费0.11万元，电费14.69万元，邮电费10.79万元，差旅费17.78万元，维修（护）费3.47万元，培训费0.11万元，公务用车运行维护费10.26万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出1.62万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出3307.43万元，完成年初预算的94.03%。预决算存有差异原因是：2023年年底财政局封帐，经费未支出。

(2)商品和服务支出106.1万元，完成年初预算的52.57%。预决算存有差异原因是：2023年年底财政局封帐，经费未支出。

(3)对个人和家庭的补助118.38万元，完成年初预算的326.93%。预决算存有差异原因是：项目增加。

(4)资本性支出18.58万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

伶俐镇2023年度政府性基金支出33.50万元，较2022年度决算数0.00万元，增加33.50万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出33.50万元。

伶俐镇2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

伶俐镇2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数3.23万元，减少3.23万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

伶俐镇2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为35.06万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的82.00%，比上年决算数12.06万元，增加16.78万元，增长139.14%，主要原因是：项目增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算28.84万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为32.06万元，支出决算为28.84万元，比上年决算数12.06万元，增加16.78万元，增长139.14%，其中：公务用车购置支出18.58万元，年初预算数为18.58万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行费支出10.26万元，年初预算数为13.48万元，完成年初预算的76.00%，比上年决算数减少1.80万元。原因是：节约开支。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出10.26万元。

（三）公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年无公务接待费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出94.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少93.99万元，比上年决算数90.91万元，增加3.48万元，增长3.83%。主要原因是：项目支出预算必要性、合理性和可行性论证不充分。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1228.62万元，其中：政府采购货物支出140.27万元、政府采购工程支出685.44万元、政府采购服务支出402.92万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

2023年度部门支出预算总额为4520.4万元，其中：本级财力安排的支出4520.4万元（基本支出3755.4万元，项目支出765万元）；事业收入安排的支出0万元，其他收入安排的支出0万元。

（1）组织对本部门项目支出开展绩效自评

我镇严格按照《中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府关于印发<南宁市青秀区全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》等有关文件实施预算资金管理。1.前期准备4月17日接到财政局《关于开展2022年度青秀区预算绩效自评的通知》我单位领导高度重视，在会议上部署了本次绩效自评价工作，成立工作组，细化了分工，落实了具体责任。

（2）部分重点项目绩效自评情况

伶俐镇广告和印刷服务绩效自评得分100分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数15.98万元。完成预算15%。

垃圾清理日常工作经费绩效自评得分100分，一等，项目全年预算数为22万元，执行数127万元。完成预算577%。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

2.部门评价情况

组织对“伶俐镇广告印刷服务”“垃圾清理日常工作经费”等项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出765万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价发现问题1.部门整体绩效目标申报不规范。年初编制部门预算时申报的部门整体绩效目标过于简单。编制预算时申报的部门整体绩效目标不够细化、不够具体，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

3.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

3.财政评价情况

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和自治区、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。根据绩效自评结果，我镇进一步完善内部控制各项制度，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

605_南宁市青秀区伶俐镇2023年度部门决算.pdf