南宁市青秀区伶俐镇政府 2019年度部门决算
作者:南宁市青秀区伶俐镇政府   来源:南宁市青秀区伶俐镇政府   时间:2020-11-30 16:39


南宁市青秀区伶俐镇政府

2019年度部门决算

   

第一部分:伶俐镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:伶俐镇政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:伶俐镇政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:伶俐镇政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布命令和决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、指导、支持村委会(居委会)的工作。

8、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

9、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

10、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

11、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市青秀区伶俐镇人民政府


第二部分:伶俐镇政府2019年度部门决算报表

收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分另附表格)


第三部分:伶俐镇政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入6925.45万元,其中本年收入6829.95万元,2018年度决算数增加2205.46万元,增长47.69%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6829.95万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2205.46万元,增长47.69%,主要原因是人员工资、社保单位部分、物业补贴、项目支出增加

2.事业收入0万元2018年度持平

3.经营收入0元,2018年度持平

4.其他收入0万元2018年度持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元2018年度持平

6.上年结转和结余95.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0.36万元,增长0.38%

(二)本部门2019年度总支出6925.45万元,其中本年支出6840.02万元,2018年度决算数增加2215.89万元,增长47.92%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1139.95万元:主要用于一般行政事务

2018年度决算数增加243.99万元,增长27.23%主要原因是行政事务业务量、项目增加

2公共安全支出0.20万元。

2018年度决算数增加0.10万元,增长100%主要原因是安排2019年春运期间开展禁毒宣传教育活动支出。

3教育支出47.68万元。

2018年度决算数增加46.17万元,增长3057.62%主要原因是伶俐镇王京村王京坡12队至王京小学道路维修工程支出。

4科学技术支出0.49万元。

2018年度决算数减少0.06万元,下降10.91%

5文化体育与传媒支出11.64万元。主要用于开展群众文化活动。

2018年度决算数减少33.47万元,下降74.20%,主要原因是安排公共文化服务体系建设专项资金支出减少。

6社会保障和就业支出222.62万元:主要用于伶俐镇政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数减少105.39万元,下降32.13%,主要原因是人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务支出减少。

7医疗健康支出52.91万元。主要用于人员社保单位部分医

疗支出。2018年度决算数增加43.39万元,增长455.78%,主要原因是安排伶俐镇卫生和计划生育服务所正常运转及相关业务活动经费。

8城乡社区支出1465.33万元。主要用于城区社区事务管理、公共设施建设及城乡社区环境卫生等支出。

2018年度决算数增加44.92万元,增长3.16%

9农林水支出3694.41万元。主要用于扶贫农村基础设施项目建设支出。

2018年度决算数增加1956.04万元,增长112.52%,主要原因是扶贫项目支出、农村集体经济组织项目支出增加。

10交通运输支出110.58万元。主要用于公路养护。

2018年度决算数增加38.72万元,增长53.88%,主要原因是安排农村公路日常养护支出。

11住房保障支出83.82万元。主要用于农村危房改造及住房公积金等支出。

2018年度决算数增加15.20万元,增长22.15%,主要原因是安排本单位住房公积金支出与农村危房改造专项补助资金增加。

12灾害防治及应急管理支出5.57万元。主要用于安全监管支出。

去年无此项支出。本年主要是安排2019年地质灾害隐患点监测员补助费、基层“防灾减灾”工作经费、城区安全协管员岗位津贴。

13.其他支出4.82万元。

2018年度决算数减少7.66万元,降低61.38%,主要原因是安排2019年民兵整组潜力调查、民兵编组、兵役登记等工作经费。

14年末结转和结余85.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少10.06万元,下降10.54%

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

伶俐镇人民政府2019年度一般公共预算支出6840.02万元,2018年度决算数增加2220.55万元,增长48.07 %。其中:基本支出1277.68万元,项目支出5562.33万元。

伶俐镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为   2386.08万元,支出决算为6840.02万元,完成年初预算的286.66%

(一)一般公共服务支出年初预算为1088.26万元,支出决算为1139.95万元,完成年初预算的104.75%具体情况如下:

1.人大事务支出年初预算为8万元,为人大会议支出。支出决算为20.72万元,其中:一般行政管理事务1.38万元、人大会议4.48万元,代表工作14.87万元。完成年初预算的259%主要原因是上级部门拨款

2.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为1074.26万元,其中:行政运行559.64万元,一般行政管理事务514.62万元。支出决算为937.08万元,其中:行政运行740.32万元、一般行政管理事务160.60万元、机关服务34.22万元、政务公开审批1.94万元。完成年初预算87.23%

3.发展与改革事务。年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,为一般行政管理事务支出,主要原因是上级部门拨款。

4.统计信息事务。年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,其中:专项统计业务2.30万元、专项普查活动0.60万元、统计抽样调查0.15万元,主要原因是上级部门拨款。

5.税收事务。年初预算为0万元,支出决算为8.52万元,为其他税收事务支出,主要原因是上级部门拨款。

6.纪检监察事务。年初预算为6万元,为行政运行。支出决算为9.44万元,为一般行政管理事务支出,完成年初预算157.33%

7.商贸事务。年初预算为0万元,支出决算为5.42万元,其中:一般行政管理事务4.60万元、招商引资0.82万元,主要原因是上级部门拨款。

8.港澳台事务。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,为一般行政管理事务支出,主要原因是上级部门拨款。

9.档案事务。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,为档案馆支出,主要原因是上级部门拨款。

10.群众团体事务。年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,为一般行政管理事务支出,主要原因是上级部门拨款。

11.组织事务。年初预算为0万元,支出决算为109.22万元,其中:一般行政管理事务101.10万元、其他组织事务支出8.12万元,主要原因是上级部门拨款。

12.其他共产党事务支出。年初预算为0万元,支出决算为38.40万元,为一般行政管理事务支出,主要原因是上级部门拨款。

(二)公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,具体情况为:

公安(一般行政管理事务)0.20万元,主要原因是上级部门拨款。

  (三)教育支出年初预算为0万元,支出决算为47.68万元,主要原因是上级部门拨款。具体情况为:

1.普通教育。小学教育支出6.85万元。

2.进修及培训。培训支出1.35万元。

3.教育费附加安排的支出。其他教育费附加安排的支出39.47万元。

(四)科学技术支出年初预算0万元,支出决算为0.49万元,具体情况为:

科学技术普及(科普活动)0.49万元,主要原因是上级部门拨款。

(五)文化体育与传媒支出年初预算为2万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算582%。具体情况如下:

文化和旅游。年初预算为2万元,为群众文化。支出决算为11.64万元,其中:一般行政管理事务1万元、图书馆8万元、群众文化1.64万元、文化和旅游市场管理1万元。完成年初预算582%,主要原因是上级部门拨款。

(六)社会保障和就业支出年初预算为85.46万元,支出决算为213.42万元,完成年初预算249.73%。具体情况如下:

1.人力资源和社会保障管理事务。年初预算为0万元,决算支出为18.58万元,其中:综合业务管理11.18万元、社会保险经办机构7.40万元,主要原因是上级部门拨款。

2.民政管理事务。年初预算为26万元,为基层政权和社区建设。决算支出为32.85万元,其中:行政区划和地名管理0.29万元、基层政权和社区建设6.30万元、其他民政管理事务支出26.26万元。完成年初预算126.35%,主要原因是上级部门拨款。

3.行政事业单位离退休。年初预算为59.46万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算支出为66.56万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出50.36万元、其他行政事业单位离退休支出16.20万元。完成年初预算111.94%

4.社会福利。年初预算为0万元,决算支出为88.59万元,其中:儿童福利0.45万元、老年福利88.15万元,主要原因是上级部门拨款。

5.特困人员救助供养。年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,为农村特困人员救助供养支出,主要原因是上级部门拨款。

6.其他生活救助。年初预算为0万元,支出决算为5万元,为其他农村生活救助,主要原因是上级部门拨款。

7.退役军人管理事务。年初预算为0万元,支出决算为1.01万元,其中:一般行政管理事务0.58万元、拥军优属0.43万元,主要原因是上级部门拨款。

(七)卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为52.91万元,主要原因是上级部门拨款。具体情况如下:

1.卫生健康管理事务。一般行政管理事务2.20万元。

2.公共卫生。重大公共卫生专项4.22万元。

3.行政事业单位医疗。行政单位医疗18.14万元、公务员医疗补助13.30万元、其他行政事业单位医疗支出11.46万元。

4.其他卫生健康支出。其他卫生健康支出3.59万元。

(八)城乡社区支出年初预算为738.11万元,支出决算为1465.33万元,完成年初预算198.52%。具体情况如下:

1.城乡社区管理事务。年初预算为353.42万元,为其他城乡社区管理事务支出。支出决算为357.98万元,其中:一般行政管理事务11.95万元、城管执法1.33万元、其他城乡社区管理事务支出344.70万元,完成年初预算101.29%

2.城乡社区公共设施。年初预算为349.65万元,其中:小城镇基础设施建设21.84万元、其他城乡社区公共设施支出327.81万元。支出决算为940.57万元,其中:小城镇基础设施建设19.88万元、其他城乡社区公共设施支出920.68万元,完成年初预算269%,主要原因是安排南宁市生态宜居特色小镇(伶俐镇)镇区改造工程项目。

3.城乡社区环境卫生。年初预算为35.04万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算98.57%

4.其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算132.25万元,为其他城乡社区支出,主要原因是上级部门拨款。

(九)农林水支出年初预算为382.74万元,支出决算为3694.41万元,完成年初预算965.25%。具体情况如下:

1.农业。年初预算为82.74万元,为农村道路建设。支出决算为413.33万元,其中:行政运行13.97万元、一般行政管理事务22.02万元、科技转化与推广服务30.43万元、病虫害控制0.80万元、执法监管4.50万元、农村道路建设4.94万元、其他农业支出336.66万元,完成年初预算499.55%,主要原因是科目调整与上级部门拨款2017-2019年扶贫项目、创建现代特色农业示范区乡村示范园、村级示范点等。

2.林业和草原。年初预算0万元,支出决算9.50万元,为其他林业和草原支出,主要原因是上级部门拨款。

3.水利。年初预算0万元,支出决算73.67万元,其中:水利工程运行与维护8.54万元、防汛0.21万元、农田水利21.42万元、农村人畜饮水20.41万元、其他水利支出23.10万元,主要原因是农田水利及人饮工程项目科目调整。

4.扶贫。年初预算0万元,支出决算2726.85万元,其中:一般行政管理事务18.55万元、农村基础设施建设2268.32万元、生产发展56.78万元、社会发展83.83万元、其他扶贫支出299.38万元,主要原因是上级部门拨款扶贫项目。

5.农村综合改革。年初预算300万元,为对村集体经济组织的补助。支出决算471.06万元,其中:对村集体经济组织的补助420万元、其他农村综合改革支出51.06万元,完成年初预算157.02%,主要原因是上级部门拨款。

(十)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为110.58万元。具体情况如下:

1.公路水路运输。年初预算0万元,支出决算76.27万元,其中:公路养护72.29万元、公路和运输安全3.98万元,主要原因是上级部门拨款。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴。年初预算0万元,支出决算34.32万元,其中:对农村道路客运的补贴9.92万元、成品油价格改革补贴其他支出24.40万元,主要原因是上级部门拨款。

(十一)住房保障支出年初预算为46.97万元,支出决算为83.82万元。具体情况如下:

1.保障性安居工程支出。年初预算0万元,支出决算30.81万元,为农村危房改造,主要原因是上级部门拨款。

2.住房公积金。年初预算为46.97万元,支出决算为53.01万元,完成年初预算112.86%

(十二)灾害防治及应急管理支出年初预算为42.54万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算13.09%。具体情况如下:

1.应急管理事务。年初预算0万元,支出决算5.57万元,其中:一般行政管理事务1万元、灾害风险防治0.60万元、安全监管3.97万元,主要原因是上级部门拨款。

2.地质灾害防治。年初预算为42.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。主要原因是科目调整。

(十三)其他支出年初预算为0万元,支出决算为4.82万元。具体情况如下:

其他支出4.82万元,主要原因是科目调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1126.23万元,完成年初预算的141.89%主要原因是人员工资、社保单位部分、物业补贴增加

(二)商品和服务支出58.14万元,完成年初预算的61.70%主要原因是支出项目调整。

对个人和家庭的补助93.32万元,完成年初预算的146.91%主要原因是人员工资、社保单位部分、物业补贴增加

四、2019年度政府性基金支出决算情况

伶俐镇人民政府2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数减少4.655万元,下降100%

伶俐镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.15万元;公务接待费支出决算0万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,伶俐镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.15万元,平均每辆3.72万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出58.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少36.09万元,降低38.30%。主要原因是:支出项目调整,比2018年增减少36.02万元,降低38.25%。主要原因是:支出项目调整

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2004.55万元,其中:政府采购货物支出25.29万元、政府采购工程支出1773.87万元、政府采购服务支出205.39万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年纳入预算绩效管理的项目有2个,其中伶俐镇镇区保洁员购买服务,总投423.86农村集体经济收入支出,总投300万。两个绩效项目共涉及资金723.86万元,占一般公共预算项目支出总额的13.01%


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。