南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年部门决算
作者:长塘镇农业和农机技术推广站   来源:长塘镇农业和农机技术推广站   时间:2020-11-27 16:48

   

第一部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站概况

一、主要职能

开展种植业服务,农业物新品种、新科技的引进、试验、示范、推广,农业技术咨询指导和培训,病虫害及灾情预报监测、预报、防治和处置,指导农村产业产业调整,承担种植业产品质量安全监管服务。负责农村土地流转服务工作,强化农业综合服务功能。负责辖区农业机械安全检查、维修及农业机械新技术的推广、应用工作;负责农机配件产品经营的质量监督以及咨询、指导和培训等.

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站所属独立编制机构及独立核算机构,故本年度部门决算仅包含本单位决算。单位共有编制数10人,实有人数 9 人,其中领导1人,职员8人。单位共有车辆定编 2 辆,实有车辆 2 辆。

第二部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度部门决算报表

附表详见附件:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年部门决算公开附表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 168.06万元,其中本年收入168.06万元, 2018年度决算数增加13.19万元,增长8.51 %收入具体情况如下。

1财政拨款收入168.06万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加13.19万元,增长8.51 %,主要原因是工资及绩效、事业运行等支出增加。

2事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数持平。

3经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平

4其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数持平。

5用事业基金弥补收支差额  0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数持平

6上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平

(二)本部门2019年度总支出 168.06万元,其中本年支出168.06万元, 2018年度决算数增加13.19万元,增长8.51 %支出具体情况如下:

1教育支出0.53万元:主要用于培训支出。

2.社会保障和就业(类)14.86 万元:主要用于事业单位基本养老保险缴费支出2018年度决算数减少4.08万元,下降21.54 %,主要原因是2019职工人数减少。

3.卫生健康支出11.82万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助 、其他行政事业单位医疗支出等。

4农林水支出(类)131.61 万元主要用于本单位事业运行、科技转化与推广服务农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务其他农业支出2018年度决算数增加13.42万元,增加11.35 %,主要原因是事业运行、执法监管支出增加。

5住房保障支出(类) 9.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2018年度决算数减少2.1万元,较少18.51 %,主要原因是2019年职工人数减少,住房公积金相应减少支出

6结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数持平。

7年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度一般公共预算支出168.06万元,2018年度决算数增加13.19万元,增长8.51  %其中:基本支出 161.46万元,项目支出 6.6万元。

南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度一般公共预算支出年初预算为 175.31万元,支出决算为168.06万元,完成年初预算的95.86 %

(一)教育支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的 100%主要用于培训支出。

1、培训支出(项)0.53万元。年初预算为 0 万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为19.9万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的 74.67 %主要用于事业单位基本养老保险缴费支出

1事业单位基本养老保险缴费(项)支出14.86万元。年初预算为 19.9万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的74.67 %.主要原因是2019年职工人数减少。

(三)卫生健康(类)支出11.82万元:年初预算为0 万元,支出决算为11.82 万元,完成年初预算的 100 %主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助 、其他行政事业单位医疗支出等。

1.行政单位医疗支出(项)5.09万元。年初预算为0万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的 100%主要用于事业单位医疗保险缴费支出

2.公务员医疗补助支出(项)3.68万元。年初预算为0万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的 100%主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出

3.其他行政事业单位医疗支出(项)3.05万元。年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的 100%主要用于事业单位其他医疗支出

(四)农林水支出(类)131.61 万元:年初预算为143.47 万元,支出决算为131.61 万元,完成年初预算的 91.73 %主要用于本单位事业运行、科技转化与推广服务农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务其他农业支出

1.事业运行支出(项)125.53万元。年初预算为143.47万元,支出决算为125.53万元,完成年初预算的 87.49%主要用于单位运行支出

2.科技转化与推广服务支出(项)0.38万元。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的 100%主要用于单位科技转化与推广服务支出

3.农产品质量安全支出(项)0.79万元。年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的 100%主要用于单位农产品质量安全采样检测支出

4.执法监管支出(项)2.32万元。年初预算为0万元,支出决算为2.32万元完成年初预算的 100  %主要用于单位执法监管支出

5.统计监测与信息服务(项)0.33万元。年初预算为0 万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%主要用于单位统计监测与信息服务支出

6. 其他农业支出(项)2.08万元。年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的 100 %主要用于单位其他农业支出

(五)住房保障支出(类)9.24万元:年初预算为11.94万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的 77.38%主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出

1.住房公积金支出(项)9.24万元。年初预算为11.94万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的 77.38%主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 144.41万元,完成年初预算的104.46 %。预决算差异原因是工资与绩效增加。

(二)商品和服务支出6.93万元,完成年初预算的26.88 %。预决算差异原因是办公费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等支出减少。

(三)对个人和家庭的补助10.12万元,完成年初预算的89.63 %。预决算差异原因是生活补助实际支出减少。

(四)债务利息及费用支出0万元,完成年初预算的100 %

(五)资本性支出0万元,完成年初预算的100 %

(六)其他支出0万元,完成年初预算的100 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度政府性基金支出 0 万元,2018年度决算数持平其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.6 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.6万元。其中:

1公务用车购置支出 0 万元。

2公务用车运行支出 1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 1.6万元,平均每辆0.8 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到100 %


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。