青秀区长塘镇水利站2019年度部门决算
作者:长塘镇水利站   来源:长塘镇水利站   时间:2020-11-27 16:40

目  录

第一部分:南宁市青秀区长塘镇水利站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市青秀区长塘镇水利站概况

一、主要职能

南宁市青秀区长塘镇水利站属事业法人单位,负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源,做好水土保持、小流域治理等工作,确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛,抗旱组织与实施。确保水利工程安全度汛。

二、部门决算单位构成

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区长塘镇水利站属于长塘镇人民政府直管事业单位,具有独立事业法人事业单位,没有下属二层机构。属财政全额拨款,公益一类事业单位。

2.所属单位

南宁市青秀区长塘镇水利站属于长塘镇人民政府直管事业单位,具有独立事业法人财政全额拨款事业单位,没有下属二层机构。事业单位分类改革类别为公益一类,共有编制数3人,实有人数3人。

第二部分:南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度部门决算报表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入47.30万元,其中本年收入47.30万元,较2018年度决算数增加19.59万元,增长41.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47.30万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加19.59万元,增长41.42%,主要原因是1.公招录入增员工资福利增加、2.商品和服务基数调整、3.对个人和家庭的补助调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业收入,所以数据为0。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有经营收入,所以数据为0。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入,所以数据为0。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有事业基金弥补收支差额,所以数据为0。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

(二)本部门2019年度总支出47.30万元,其中本年支出47.30万元,较2018年度决算数增加19.59万元,增长41.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)47.30万元:主要用于1、农林水支出;2、卫生健康支出支出;3、住房保障支出。

较2018年度决算数增加19.59万元,增长41.42%,主要原因是1、公招录入增员工资福利增加;2、商品和服务基数调整;3、对个人和家庭的补助调整。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度一般公共预算支出47.30万元,较2018年度决算数增加19.59万元,增长41.42%。其中:基本支出30.06万元,项目支出17.24万元。

南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度一般公共预算支出年初预算为47.30万元,支出决算为47.30万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为47.30万元,支出决算为47.30万元,完成年初预算的100 %。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出支出(项级)。年初预算为  3.04万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(项级)。年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。

3、农林水支出(项级)。年初预算为40.73万元,支出决算为40.73万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(项级)。年初预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出27.70万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出2.36万元,完成年初预算的100%。

(按本部门决算类级经济分类科目综述)

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市青秀区长塘镇水利站2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

1.XX支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.81万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出0.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,青秀区长塘镇水利站、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.81万元,平均每辆0.405万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低)0%。0比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是两轮摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0  %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。