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南宁市青秀区妇女联合会 2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-12 17:12 【字体:

  

    第一部分:部门概况

一、青秀区妇联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务····································2-4

    二、机构设置和部门预算单位构成···········  5

    三、编制现状和人员构成···················  5

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况··········· 5-6

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······  7-8

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况  8-9

    四、其他重要事项情况说明·················  9-11

    五、专业名词解释·························11-12




青秀区妇联2021年部门预算及“三公”

经费预算

    第一部分:部门概况

  一、青秀区妇联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

根据《中共南宁市青秀区委办公室  南宁市青秀区人民政府办公室关于印发

1、坚持正确政治方向,团结、教育青秀区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

2、紧密围绕城区党委、政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向城区党委反映社情民意,提出对策建议;强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

5、坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

7、创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

8、承担城区妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9、承办城区党委、政府交办的其他事项。

(二)2021年主要工作任务

1、深入开展党史学习教育,面向妇女群众集中开展“巾帼心向党建功新时代”宣传教育活动,确保习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署全面准确地传达到基层,确保妇联系统上下步调一致地抓好贯彻落实。定期召开执委会。

2、下村、社区开展妇女儿童现状调研,年内开展开展“巾帼献爱心送温暖”活动,慰问贫困妇女儿童、春蕾女童50名以上;根据城区实际建设儿童之家,开展家庭教育大讲堂活动,积极党建带妇建,在“两新”组织开展组建妇代会工作。

3、年内开展基层妇女干部培训班1期;开展妇女创业就业技能培训班、种养殖技能培训班5期以上。

4、根据《全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作暂行条例》的规定,做好城区妇联本级和镇、街道、开发区妇联换届工作和村(社区)妇联组织换届工作。

5、下村、社区开展“下基层、访妇情、办实事”活动,开展妇女儿童维权活动,深化“双维双促”平台建设,持续推进“建设法治中国巾帼在行动”活动,为妇女儿童提供法律援助,确实维护妇女儿童合法权益,开展关爱农村留守儿童和城乡贫困妇女儿童工作,巾帼志愿者服务活动,确实为贫困妇女儿童办好事、办实事。

6、按质按量完成城区党委、政府和上级妇联交办的各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本级单位和内设机构

本单位是行政单位、经费管理方式是政府财政全额下拨。

(二)部门预算单位构成

127001  青秀区妇联本级(二级预算单位)

说明:本部门仅有青秀区妇联本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区妇联现有在职行政编制2个。

(二)人员构成

青秀妇联在职在编2人,外聘人员3人,无公务车辆。    

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算161.21万元, 其中一般公共预算拨款161.21万元, 纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元, 未纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    1)一般公共服务支出(类):142.31万元

    2教育支出(类)2.22万元

    3社会保障和就业支出(类)7.75万元

4)卫生健康支出(类):5.19万元

5)住房保障支出(类):3.74万元

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类):52.04万元

②商品和服务支出(类)8.47万元

③对个人和家庭的补助(类)5.16万元

    2)项目支出预算。

   商品和服务支出(类)95.54万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2021年一般公共预算收入预算161.21万元,比2020年预算184.83万元减少23.62万元,同比下降12.8%收入预算减少的主要原因是:项目预算经费缩减。2021年一般公共预算支出预算161.21万元,比2020年预算184.83万元减少23.62万元,同比下降12.8%支出预算减少的主要原因是:项目预算经费缩减。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算161.21万元,其中:一般公共预算收入预算161.21万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

说明本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算161.21万元,其中:一般公共预算支出预算161.21万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为142.31万元,主要用于:妇女儿童各项事业发展工作

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为7.75万元,主要用于:本部门在职人员及退休人员的养老保险、职业年金其他社会保障缴费等支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.19万元,主要用于:本部门在职人员及退休人员的医疗保险、补助和生育险等。

4)教育支出(类)预算数为2.22万元,主要用于:开展基层妇女干部业务培训工作。

    2. 政府性基金预算支出预算

说明:本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

说明本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2020持平其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

2.公务接待费2021年预算0万元,与2020持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算8.47万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购情况

2021政府采购预算

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至202111日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额58.97万元,其中:一般公共预算支出58.97万元纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 儿童之家创建及运行工作,预算金额16.72万元,资金来源为一般公共预算支出

2. 村、社区妇联换届选举工作,预算经费33万元,资金来源为一般公共预算支出

3.下拨各镇、街道、开发区妇联年度工作,预算经费5.55万元,资金来源为一般公共预算支出

4.青秀区妇联本级和镇、街道、开发区妇联换届工作,预算经费3.7万元,资金来源为一般公共预算支出

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表

  2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表

  3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表

  4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

  5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

  6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

 9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

 10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

 11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02

12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01


     2021 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

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1

2

3

4

5

6

7




 



















































































青秀区妇联2021年各类预算表格公开(12个).pdf

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区妇女联合会

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