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南宁市青秀区妇女联合会 2018年部门决算

发布时间:2019-11-22 10:29 【字体:

 

 

 

 

南宁市青秀区妇女联合会

2018年部门决算


   

 

第一部分: 青秀区妇女联合会 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 青秀区妇女联合会 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 青秀区妇女联合会 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分: 青秀区妇女联合会 概况

 

一、主要职能

妇女联合会是党领导下联系各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。青秀区妇女联合会在中共青秀区委的领导下组织开展妇女工作。

青秀区妇联的主要任务

1.贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策,根据城区党委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全城区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全城区妇女和儿童情况和问题,开展关爱妇女儿童系列活动,在城区90%村、社区中创建儿童家园;在“两新”组织中组建妇代会;开展家庭教育大讲堂活动。

3.教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

4.促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。

5.完成城区党委、政府和上级妇联交办的任务。

二、部门决算单位构成

决算单位由青秀区妇女联合会本级单位构成。

 

 


第二部分: 青秀区妇女联合会  2018年度部门决算报表

(详见附件)

 

第三部分:青秀区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入155.57万元,其中本年收入140.57万元, 2017年度决算数减少35.15万元,下降18%收入具体情况如下。

1财政拨款收入155.57万元,为南宁市青秀区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少35.15万元,下降18 %,主要原因是2017年减少“村、社区妇联换届选举经费”支出

2事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项开支

3经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项开支

4其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项开支

5用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项开支

6上年结转和结余15万元,为自治区财政局2017年12月下拨的专项经费,因临近年底未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出155.57万元,其中本年支出145.77万元, 2017年度决算数减少20.15万元,下降11%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)130.86万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。

2017年度决算数减少25.46万元,下降16 %,主要原因是2017年减少“村、社区妇联换届选举经费”支出

2.教育支出(类)4.05万元,主要用于进修及培训支出;

3社会保障和就业(类)6.4万元:主要用于青秀区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加(减少)2.87万元,下降30%,主要原因是社保基数下调

5住房保障支出(类)3.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加(减少)0.07万元,下降1.7%,主要原因是公积金基数下调

6结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7年末结转和结余 9.8 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)15万元,下降5.2%,主要原因是年底自治区、南宁市下拨专项经费减少

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区妇女联合会 2018 年度一般公共预算支出140.57万元,2017年度决算数减少35.15万元,下降20 %其中:基本支出60.14     万元,项目支出80.43万元。

青秀区妇女联合会 2018 年度一般公共预算支出年初预算为   万元,166.53万元,支出决算为145.57万元,完成年初预算的87%。 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为166.53万元,支出决算为145.77万元,完成年初预算的87%

    1一般公共服务支出(类)130.86万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。

2017年度决算数减少25.46万元,下降16 %,主要原因是2017年减少“村、社区妇联换届选举经费”支出

3.教育支出(类)4.05万元,主要用于进修及培训支出;

3社会保障和就业(类)6.4万元:主要用于青秀区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加(减少)2.87万元,下降30%,主要原因是社保基数下调

5住房保障支出(类)3.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加(减少)0.07万元,下降1.7%,主要原因是公积金基数下调

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出60.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出55.18万元,完成年初预算的155%

(二)商品和服务支出3.81万元,完成年初预算的42%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 青秀区妇女联合会 2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数减少0万元,增长(下降)0 %

青秀区妇女联合会 2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。无此项支出

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。无此项支出。

(三)公务接待费支出 0 万元。无此项支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4万元,比2017年增加0.44万元,增长11 %

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出19.98万元。授予中小企业合同金额19.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%

涉及一般公共预算支出10万元。绩效评价结果显示,绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


2018年妇联决算

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

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