青秀区妇联2019年部门预算及“三公”
经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、青秀区妇联主要职责和2019年主要工作任务 ····································2-3页
二、机构设置和部门预算单位构成··········· 4页
三、编制现状和人员构成··················· 4页
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况··········· 4页
二、2019年部门财政拨款收支预算情况······· 5页
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况 6页
四、其他重要事项情况说明················· 7页
五、专业名词解释························· 8页
青秀区妇联2019年部门预算及“三公”
经费预算
第一部分：部门概况
一、青秀区妇联主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
妇女联合会是党领导下联系各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。青秀区妇女联合会在中共青秀区委的领导下组织开展妇女工作。
1．贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据城区党委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全城区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2．调查研究全城区妇女和儿童情况和问题，开展关爱妇女儿童系列活动，在城区90%村、社区中创建儿童家园；在“两新”组织中组建妇代会；开展家庭教育大讲堂活动。
3．教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
４．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
5．加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。
6．完成城区党委、政府和上级妇联交办的任务。
（二）2019年主要工作任务
1、深入宣传贯彻落实党的十九大精神，面向妇女群众集中开展“巾帼心向党•建功新时代”宣传教育活动，确保习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署全面准确地传达到基层,确保妇联系统上下步调一致地抓好贯彻落实。定期召开执委会。
2、下村、社区开展妇女儿童现状调研，年内开展开展“巾帼献爱心送温暖”活动，慰问贫困妇女儿童、春蕾女童50名以上；创建2个儿童家园，开展家庭教育大讲堂活动10场以上，积极党建带妇建，在“两新”组织开展组建妇代会工作。
3、年内开展机关妇女干部培训班1期，基层妇女干部培训班1期；开展妇女创业就业技能培训班、种养殖技能培训班5期以上。
4、下村、社区开展“下基层、访妇情、办实事”活动，开展妇女儿童维权活动，深化“双维双促”平台建设，持续推进“建设法治中国•巾帼在行动”活动，为妇女儿童提供法律援助，确实维护妇女儿童合法权益，开展关爱农村留守儿童和城乡贫困妇女儿童工作，完善巾帼志愿者服务制度，使巾帼志愿者服务活动常态化，为社会各界爱心人士搭建平台，确实为贫困妇女儿童办好事、办实事。
5、按质按量完成城区党委、政府和上级妇联交办的各项工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
本单位是行政单位、经费管理方式是政府财政全额下拨。
（二）部门预算单位构成
127001 青秀区妇联本级（二级预算单位）
说明：本部门仅有青秀区妇联本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
青秀区妇联现有在职行政编制2个。
（二）人员构成
青秀妇联在职在编2人，外聘人员2人，无公务车辆。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算171.74万元，其中一般公共预算拨款171.74万元， 纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿万元， 未纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）：155.8万元
（2）教育支出（类）：7万元
（3）社会保障和就业支出（类）：5.29万元
（4）住房保障支出（类）：3.65万元
2. 2019年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算51.74万元。
①工资福利支出（类）：41.45万元
②商品和服务支出（类）：8.44万元
③对个人和家庭的补助（类）：1.85万元
（2）项目支出预算120万元。
①商品和服务支出（类）：120万元
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
结合2019年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2019年一般公共预算收入预算171.74万元，比2018年预算166.53万元增加5.21万元，同比增长3%。收入预算增加的主要原因是：新增编外人员1人，基本支出有所增加。2019年一般公共预算支出预算171.74万元，比2018年预算166.53万元增加5.21万元，同比增长3%。支出预算增加的主要原因是：新增编外人员1人，基本支出有所增加。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算171.74万元，其中：一般公共预算收入预算171.74万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算171.74万元，其中：一般公共预算支出预算171.74万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为155.8万元,主要用于妇女儿童各项事业发展工作。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位在职、退休（款）预算数为5.29万元，主要用于：本部门在职人员及退休人员的养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出。
（3）教育支出（类）预算数为7万元，主要用于：基层妇女干部培训班、开展妇女创业就业技能培训班、种养殖技能培训班、家庭教育培训等支出。
（4）住房保障支出（类）预算数为3.65万元，主要用于本部门在职人员的公积金缴纳。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算无安排“三公”经费支出，预算0万元。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2018年预算0.5万元减少0.5万元，同比下降100%。无经费预算支出安排。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2. 公务接待费2019年预算0万元，比2018年预算0.5万元减少0.5万元，同比下降100%，减少的原因主要是无公务接待安排。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算8.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算减少0.48万元，下降5%，减少的原因主要是：无公务接待费支出安排。
（二）政府采购情况
2019年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额49万元，全部为一般公共预算支出49万元纳入预算绩效目标管理的项目为创建儿童之家项目工作，预算金额共计49万元，资金来源为一般公共预算支出。
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表（参照预算批复表八）
2. 部门收入总体情况表（参照预算批复表九）
3. 部门支出总体情况表（参照预算批复表十）
4. 财政拨款收支总体情况表（参照预算批复表一）
5. 一般公共预算支出情况表（参照预算批复表二）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照预算批复表
三）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照预
算批复表五）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照预
算批复表六）
9. 政府性基金预算支出情况表（参照预算批复表
七）
