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南宁市青秀区妇女联合会2017年部门决算

发布时间:2018-10-30 11:12 【字体:

   

 

第一部分: 青秀区妇联  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:青秀区妇联 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:青秀区妇联  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:青秀区妇联概况

一、主要职能

妇女联合会是党领导下联系各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。青秀区妇女联合会在中共青秀区委的领导下组织开展妇女工作。

青秀区妇联的主要任务

1.贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策,根据城区党委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全城区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全城区妇女和儿童情况和问题,开展关爱妇女儿童系列活动,在城区90%村、社区中创建儿童家园;在“两新”组织中组建妇代会;开展家庭教育大讲堂活动。

3.教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。

6.完成城区党委、政府和上级妇联交办的任务。

二、部门决算单位构成

决算单位由青秀区妇女联合会本级单位构成。

第二部分: 青秀区妇联  2017年度部门决算报表

                 (详见附表)

 

第三部分:青秀区妇联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入190.72万元,其中本年收入190.72万元, 2016年度决算数增加7.1万元,增长3.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入190.72万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加7.1万元,增长3.9%,主要原因是:自治区财政局于2017年12月下拨“儿童之家”专项经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余15万元,为自治区财政局2017年12月下拨的专项经费,因临近年底未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出175.72万元,其中本年支出175.72万元, 2016年度决算数减少7.9万元,下降4.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)156.32万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出

2教育支出(类)6.11万元,主要用于进修及培训支出;

3.社会保障和就业(类)9.27万元:主要用于妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)4.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是自治区财政局于2017年12月下拨“儿童之家”奖补经费。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区妇联2017 年度一般公共预算支出175.72万元,2016年度决算数减少7.9万元,下降4.3 %。其中:基本支出49.37万元,项目支出126.35万元。

 青秀区妇联2017 年度一般公共预算支出年初预算为   272.3万元,经调剂81.58万元专项经费至各镇、街道、开发区后,余190.72万元,支出决算为175.72万元,完成年初预算的92%。

1.一般公共服务(类)156.32万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出

2教育支出(类)6.11万元,主要用于进修及培训支出;

3.社会保障和就业(类)9.27万元:主要用于妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)4.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.18万元,完成年初预算的149.9%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出3.56万元,完成年初预算的45.5%。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭的补助支出9.63万元,完成年初预算的56.1%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 青秀区妇联 2017年度政府性基金支出0万元

青秀区妇联  2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0万元。2017年青秀区总工会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.56万元,比2016年减少10.66 万元,降低66.6 %。主要原因是:履行中央八项规定,减少日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额45.32万元,其中:政府采购货物支出45.32万元,授予中小企业合同金额45.32万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个,共涉及资金96.88万元,自评覆盖率达到100 %。涉及一般公共预算支出96.88万元。绩效评价结果显示,绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

决算.PDF
三公.PDF

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