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青秀区国家档案馆2021年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-04 16:08 【字体:

  

    第一部分:部门概况

一、青秀区国家档案馆主要职责和2021年主要工作任

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    二、机构设置和部门预算单位构成················4

    三、编制现状和人员构成························5

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况···············5

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况···········6

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···7

    四、其他重要事项情况说明······················8

    五、专业名词解释······························9

青秀区国家档案馆2021年部门预算

“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、青秀区国家档案馆主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家、自治区、南宁市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,编制和实施城区国家档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理城区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收城区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

3.研究制定区国家档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责城区单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4.收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

5.征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

6.开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7.开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

8.开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责城区国家档案馆专业人才队伍建设。

9.开展城区国家档案馆档案信息化建设,负责城区重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

10.完成区委交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

1.加强与上级职能部门的衔接,加快推进新馆项目建设进度,尽早按相关要求及标准做好新馆建设各项前期准备工作。

2.深入开展档案资源建设。不断完善档案资源体系、安全防护体系,进一步拓展档案接收范围,加大档案征集力度,开展民风民俗档案征集、重大活动档案征集等工作,增加馆藏档案种类,不断丰富馆藏。

3.进一步提升档案信息数字化水平。继续做好馆藏档案目录录入和全文数字化扫描,完善微机检索系统,做好档案信息网的信息发布工作,并及时更新。做好档案数据异地异质备份工作。

4.进一步加强档案干部队伍建设。采取多种渠道、多种方式,不断加大教育培训力度,举办档案专兼职人员业务专题培训,培育钻研业务的浓厚氛围,提高档案干部职工的业务素质和工作能力。

5.以确保档案绝对安全为底线,进一步强化档案安全管理,建立健全人防、物防、技防“三位一体”的安全防范体系。经常开展档案安全保密自查,严防档案损毁和失泄密事件发生。

6.加强档案的开发利用。进一步热情周到地做好档案的查询利用;不断深化档案信息利用工作,开展全宗指南、专题汇编等编研工作,充分发挥档案在服务大局、服务社会、维护档案历史真实面貌的积极作用。

7.打开档案局馆协作新局面,做好各项档案宣传、指导、培训、监督、检查等工作,进一步推动城区档案事业健康有序发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

青秀区国家档案馆为相当正科级事业单位,单位性质属于参公事业单位,隶属青秀区党委管理。经费管理方式全额拨款,属于公益一类事业单位

    (二)部门预算单位构成

1. 000  青秀区国家档案馆(一级预算单位)

2. 00001  青秀区国家档案馆本级(二级预算单位)

说明:本部门仅有青秀区国家档案馆本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定事业编制3名,在编人数3人。

(二)人员构成

实有人数6人,其中编内3人,聘用3人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算92.92万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)

2社会保障和就业支出()

3)卫生健康支出()

4住房保障支出(

2.2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)

②商品和服务支出(类)

③对个人和家庭的补助(类)

    2)项目支出预算。

    ①商品和服务支出(类)

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算92.92万元,比2020年预算396.18万元减少303.26万元,同比减少76.5%收入预算减少的主要原因是:基本建设项目预算的减少2021年一般公共预算支出预算92.92万元,比2020年预算396.18万元减少303.26万元,同比减少76.5%支出预算减少的主要原因是:基本建设项目支出减少

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算92.92万元,其中:一般公共预算收入预算92.92万元说明“本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算92.92万元,其中:一般公共预算支出预算92.92万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为77.02万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为7.48万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3卫生健康支出(类)预算数为5.08万元,主要用于:职工医疗保险

4)住房保障支出(类)3.34万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

说明本部门无政府性基金预算支出本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算9.66万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加0.02万元,增长0.2%,增加的原因主要是:工会费有所增加

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比减少31万元,减少100%,减少的原因主要是:2021项目预算的大幅减少其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

说明“本部门无政府购买服务项目。”。

(四)国有资产占用情况

截至202111日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额17.76万元,其中:一般公共预算支出17.76万元。

1.档案数字化建设项目,项目金额6.66万元资金来源城区本级一般公共预算拨款。

2.档案规范整理项目,项目金额3.7万元资金来源城区本级一般公共预算拨款。

3.档案抢救保护费项目,项目金额5.92万元资金来源城区本级一般公共预算拨款。

4.宣传费项目,项目金额1.48万元资金来源城区本级一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况

10.政府购买服务预算表

  11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表


档案馆2021年部门预算收支表(附件).pdf

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