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南宁市青秀区档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-03-26 10:43 【字体:
 

  

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市青秀区档案局主要职责和2019年主要工作任务 

    二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成


 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    五、专业名词解释



南宁市青秀区档案局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市青秀区档案局主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

主要职能是:主管城区行政区域内的档案事业、对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理保管和提供利用分管范围内的档案。

(二)2019年主要工作任务

1、加强档案法制建设。加大档案法规宣传力度,跟踪督查指导各单位档案工作开展的落实,开展重点领域档案工作执法检查,推进依法治档进程。

2、加强与上级职能部门的衔接,加快推进新馆项目建设进度,尽早按相关要求及标准做好新馆建设各项前期准备工作。

3、深入开展档案资源建设。不断完善档案资源体系、安全防护体系,进一步拓展档案接收范围,加大档案征集力度,开展民风民俗档案征集、重大活动档案征集等工作,增加馆藏档案种类,不断丰富馆藏。

4、加强督促指导建档工作。在做好年度文件归档工作的基础上,继续督促、检查和指导各镇、村委开展“村档镇管村用”和村干部建档工作;指导相关部门做好企业、重大项目、精准扶贫、农村土地经营确权、农村产权制度改革档案工作。

5、进一步提升档案信息数字化水平。继续做好馆藏档案目录录入和全文数字化扫描,完善微机检索系统,做好档案信息网的信息发布工作,并及时更新。做好档案数据异地异质备份工作。

6、继续在机关开展档案工作目标管理考核活动,重点指导完成城区学校开展档案室定升级工作。

7、继续抓好档案年检和等级复查工作,力求通过目标管理考核和年检、复查工作,促进档案工作法制化、标准化、规范化建设,促进各级各部门提高档案管理和服务水平。

8、在档案创先争优工作上下功夫。力争在档案室定升级工作任务、档案信息发表和档案报刊征订方面创先争优。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市青秀区档案局(馆)成立于2003年,实行局馆合一,一个机构,两块牌子,为相当正科级事业单位,隶属青秀区党委管理。属于公益一类事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市青秀区档案局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市青秀区档案局本级(二级预算单位)

说明: “本部门仅有南宁市青秀区档案局本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定事业编制3名,在编人数3人。

(二)人员构成

    实有人数6人,其中编内3人,聘用3人。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算87.32万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)78.62万元

    2)教育支出(类)1万元

3)社会保障和就业支出(类)4.81万元

4)住房保障支出(类)2.89万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)27.61万元

②商品和服务支出(类)8.03万元

③对个人和家庭的补助(类)1.68万元

    2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)50万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算87.32万元,比2018年预算68.13万元增加19.19万元,同比增长28%。收入预算增加的主要原因是:2019年在编人员增加1人和项目预算费用增加。2019年一般公共预算支出预算87.63万元,比2018年预算68.13万元增加19.19万元,同比增长28%。支出预算增加的主要原因是:2019年在编人员增加1人和项目预算支出增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算87.32万元,其中:一般公共预算收入预算87.32万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(说明:本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算)

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算87.32万元,其中:一般公共预算支出预算87.32万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为78.62万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出。

2)教育支出(类)1万元,主要用于本单位进修及培训支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为4.81万元,主要用于档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4)住房保障支出(类)2.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

(说明:本部门无政府性基金预算支出)

    3. 国有资本经营预算支出预算

(说明:本部门无国有资本经营预算支出)

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0.5万元减少0.5万元,同比下降100%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算0万元,比2018年预算0.5万元减少0.5万元,同比下降100%,减少的原因主要是:公务接待无支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算8.03万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.07万元,增长35%,增加的原因主要是:2019年在编人员增加1人办公经费随之增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算15万元,同比增加5万元,增长50%,增加的原因主要是:档案数字化服务费用的增加。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算15万元,占政府采购预算的100%

    (三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额10万元,其中:档案规范整理项目预算金额10万元,主要购买对各单位移交的档案进行规范化整理的服务。

    (四)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额35万元,其中:一般公共预算支出35万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 档案数字化建设,预算金额15万元,资金来源于城区本级一般公共预算拨款。

2. 档案规范整理,预算金额10万元,资金来源于城区本级一般公共预算拨款。

3.档案抢救保护费,预算金额10万元,资金来源于城区本级一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

   3. 部门支出总体情况表

   4. 财政拨款收支总体情况表

   5. 一般公共预算支出情况表

   6. 一般公共预算基本支出情况表

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

   9. 政府性基金预算支出情况表

附件:2019年预算收支表.pdf

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