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青秀区档案局2016年部门预算

发布时间:2016-02-23 12:37 【字体:

  第一部分  青秀区档案局2016年部门预算编制说明

  (一)青秀区档案局概况

  青秀区档案局(馆)成立于2003年,实行局馆合一,一个机构,两块牌子,为相当正科级事业单位,隶属青秀区党委管理。核定事业编制3名。主管城区行政区域内的档案事业、对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理保管和提供利用分管范围内的档案。

  (二)收入预算说明

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

  2016年收入总预算_95.2万元,同比减少  489.4万元,同比下降83.7%。其中:

  一般公共预算拨款_95.2_万元,同比减少_489.4万元,同比下降83.7%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,同比增长(下降)  0_%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,同比增长(下降) 0_%。

  收入减少原因的说明:2015年预算包括档案馆基本建设500万元,2016年预算不包括此项费用。

  (三)支出预算说明。

  支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

  2016年支出总预算_95.2_万元,同比减少_489.4_万元,同比下降  83.7 %。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为_四_类,其中:

  一般公共服务类科目_84.22_万元,占支出总预算88.5%,同比减少_495.81_万元,同比下降85.5 %。

  教育类科目_3_万元,占支出总预算3.15%,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

  社会保障类科目_5.79_万元,占支出总预算6.08%,同比增加5.79万元,同比增长100 %。

  住房保障类科目_2.19_万元,占支出总预算2.3%,同比增加0.62万元,同比增长39.5 %。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算_36.2_万元,占支出总预算  38_%,同比增加_7.6_万元,同比增长26.6 %。

  项目支出预算_59_万元,占支出总预算  62_%,同比减少_497_万元,同比下降  89.4_%。

  支出减少原因的说明:2015年项目支出预算包括档案馆基本建设支出预算500万元,2016年项目支出预算不包括此项费用。

  第二部分  青秀区档案局2016年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算表

  三、基本支出预算表

  四、三公经费表

  五、基金支出表

  六、收支总表

  七、收入总表

  八、支出总表

  第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

  2016年青秀区档案局一般公共预算安排的“三公”经费合计1 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

  其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2016年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2016年预算安排0  万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %;公务用车购置费2016年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年预算安排  0.5_万元,同比增长(下降)0 %。增长(下降)的原因主要是:无增加(减少)。

  第四部分  其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2016年本部门机关运行经费预算4.49万元,比2015年预算增加0.6万元,增长15%,增加的原因主要是2016年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准。

  (二)政府采购情况

  2016年本部门政府采购预算总额26万元,其中:政府采购货物预算8万元(用于档案用具和办公设备购置费采购)、政府采购服务预算18万元(为档案数字化服务费)。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年01月01日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车,因公车改革,于2月由城区政府收回;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额28万元,全部为一般公共预算拨款28万元。

2016年预算公开表_[122]档案局.xls

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