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南宁市青秀区档案局2014年部门决算

发布时间:2015-10-19 11:16 【字体:

 

 

 

南宁市青秀区  档案局 

2014年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:南宁市青秀区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区档案局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:南宁市青秀区档案局概况

一、主要职能

主管城区行政区域内的档案事业、对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理保管和提供利用分管范围内的档案。

二、部门决算单位为青秀区档案局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市青秀区档案局2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 70.86

一、一般公共服务

 133.07

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 78.49

结转下年

 16.28

 

 

 

 

收入总计

149.35

支出总计

 149.35

         

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

70.86

 70.86

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

70.86

70.86

0

0

0

0

0

20126

档案事务

70.86

70.86

0

0

0

0

0

2012601

  行政运行

20

20

0

0

0

0

0

2012602

  一般行政管理事务

48.85

48.85

0

0

0

0

0

2012604

  档案馆

2

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

133.07

20

113.07

0

0

0

201

一般公共服务支出

133.07

20

113.07

0

0

0

20126

档案事务

133.07

20

113.07

0

0

0

2012601

行政运行

20

20

0.00

0

0

0

2012602

一般行政管理事务

48.85

0.00

48.85

0

0

0

2012604

档案馆

34.22

0.00

34.22

0

0

0

2012699

其他档案事务支出

30

0.00

30

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

70.86

一、一般公共服务支出

18

133.07

133.07

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

19

 

 

 

 

3

 

 

20

 

 

 

 

4

 

 

21

 

 

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

70.86

本年支出合计

29

133.07

年初财政拨款结转和结余

13

78.49

年末结转和结余

30

16.28

一般公共预算财政拨款

14

78.49 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

149.35

合计

34

149.35

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

133.07

20

113.07

201

一般公共服务支出

133.07

20

113.07

20126

档案事务

133.07

20

113.07

2012601

行政运行

20

20

0.00

2012602

一般行政管理事务

48.85

0.00

48.85

2012604

档案馆

34.22

0.00

34.22

2012699

其他档案事务支出

30

0.00

30

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 20

 17

 3

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 4.38

 4.38

 

  津贴补贴

 12.06

 12.06

 

  奖金

 0.57

 0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 1.56

 

 1.56

  邮电费

 0.17

 

 0.17

  培训费

 0.036

 

 0.036

  劳务费

 0.93

 

 0.93

  工会费

 0.13

 

 0.13

  公务用车运行维护费

  0.19

 

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0.5

0

0.5

0.5

 0.6

0

0.19

0

0.19

0.41

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:南宁市青秀区档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计   149.35   万元。

1.财政拨款收入  70.86  万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  78.49  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  149.35  万元。包括:

1.一般公共服务(类)  133.07   万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出。

2.社会保障和就业(类) 0  万元:主要用于ⅩⅩ(部、委、办、局)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余16.25 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区档案局2014年度一般公共预算支出133.07万元,其中:基本支出  20 万元,项目支出  113.07  万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

青秀区档案局2014年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0.19 万元;公务接待费支出决算0.41 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.19 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0.19  万元。主要用于机要文件交换、青秀区内因公出行以及开展档案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,档案局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0.19 万元,平均每辆 0.095 万元。

(三)公务接待费支出 0.41 万元。

“三公”经费增长的原因主要是:公务接待费用的增加和公务用车运行费用的增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出 133.07 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加8.07万元,增长7.68%。主要原因是:新添置一台档案真空充氮消毒机。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 27.5 万元,其中:政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

 

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区国家档案馆

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