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南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年度部门决算
作者:   来源:长塘镇卫生和计划生育服务所   时间:2017-10-25

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第一部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第三部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所概况

 

一、主要职能

长塘镇卫生和计划生育服务所的主要职能是:主要负责辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范,负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作,负责对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所属独立编制机构及独立核算机构,故本年度部门决算仅包含本单位决算。

 

    第二部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计131.95万元。

1.财政拨款收入131.95万元,为本级财政部门当年拨付的资金。

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计131.95万元。

1.社会保障和就业支出(类)3.16万元,主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)123.91万元,主要用于本单位事业在职人员、镇级计生协管员、村级计生专干、人口管理员工资性支出及日常公用经费支付;

3.住房保障支出(类)4.88万元,主要用于按照国家政策规定向缴存单位职工住房公积金的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016 年度一般公共预算支出131.95万元,其中:基本支出 109.54万元,项目支出22.41万元。

 1.社会保障和就业支出(类)3.16万元,主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)123.91万元,主要用于本单位事业在职人员、镇级计生协管员、村级计生专干、人口管理员工资性支出及日常公用经费支付;

3.住房保障支出(类)4.88万元,主要用于按照国家政策规定向缴存单位职工住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出109.54万元,其中:人员经费94.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金;

公用经费14.89万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会费、车辆运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.32万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.32万元,平均每辆2.11万元。 

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)因公出国(境)费年初预算数为0万元,本年年末支出数为0万元,本年支出较上年支出持平;

公务用车运行维护费年初预算数为6.6万元,本年年末支出数为6.32万元,上年支出数为7.32万元,比年年减少1万元原因是经过加强用车管理,车辆的运行维护及油费成本有所下降。

公务接待费年初预算数为0.50万元,本年年末支出数为0万元,本年支出数较上年支出数数减少100% 因严禁超预算支出公务接待,严格遵守接待审批制度和接待标准。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

(五)由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

 

第三部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表;

表二:收入决算表;

表三:支出决算表;

表四:财政拨款收入支出决算总表;

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表;

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表;

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。