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南宁市青秀区长塘镇财政所2016年部门决算
作者:   来源:长塘镇财政所   时间:2017-10-25

  

第一部分:南宁市青秀区长塘镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区长塘镇财政所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2016年部门预决算收入增减变动情况表

表十:2016年部门预决算支出增减变动情况表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:南宁市青秀区长塘镇财政所概况

一、主要职能

1、编制本镇年度财政预算,监督镇各行政事业单位预算执行情况,编制乡镇财政决算;

2、组织、协调镇政府调控收入及其管理;

3、负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;

4、负责镇国有资产管理;监管镇各单位的财务;

5、负责镇财政周转金清收及各种政策性债务清理工作;

6、负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理;

7、具体负责农村集体资产的财务管理;

8、承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,南宁市青秀区长塘镇财政所属独立编制机构及独立核算机构,故本年度部门决算仅包含本单位决算。

 

 

 

 

第二部分:南宁市青秀区长塘镇财政所2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表;

表二:收入决算表;

表三:支出决算表;

表四:财政拨款收入支出决算总表;

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表;

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表;

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

表九:2016年部门预决算收入增减变动情况表;

表十:2016年部门预决算支出增减变动情况表。

 

(详见附件:2016年部门决算公开表)


第三部分:南宁市青秀区长塘镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计447.81万元。

1.财政拨款收入447.81万元,为上级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   (二)支出总计447.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)55.92万元:主要用于本单位行政在职人员工资性支出及日常公用经费支出;

2.教育支出(类)0.20万元:主要用于我镇8个行政村及1个社区财政支农政策培训费用支出;

3.社会保障和就业(类)13.73万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

4.农林水支出(类)235.17万元:主要用于2016年我镇农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作经费及项目建设经费;

5.住房保障支出(类)142.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,及2015年农村危房改造农户的补助资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市青秀区长塘镇财政所2016 年度一般公共预算支出447.81万元,其中:基本支出75.06万元,项目支出372.75万元。

1.行政运行55.92万元,主要用于本单位行政在职人员工资性支出及日常公用经费支出;

2.培训支出0.20万元,主要用于对我镇8个行政村及1个社区财政支农政策培训费用支出;

3.归口管理的行政单位离退休13.73万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

4.科技转化与推广服务0.40万元,主要用于我镇开展2016年农机购置补贴专项工作经费;

5.农业生产支出补贴32.07万元,主要用于拨付我镇2016年政策性农机购置补贴支出;

6.对村级一事一议的补助202.70万元,主要用于2016年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补经费支出;

7.农村危房改造137.38万元,主要用于对我镇2015年农村危房改造农户的补助资金;

8.住房公积金5.41万元,主要用于按照国家政策规定单位缴存职工住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区长塘镇财政所2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.06万元,其中:人员经费69.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费  万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年未有使用财政拨款安排任何单位因公出国(境),也未参加其他单位组织的出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出 0万元.

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.93万元,比2015年减少1.59 万元,降低26.81 %。主要原因是:实行公车改革后无公务用车运行费用的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

南宁市青秀区长塘镇财政所__2016年度部门决算公开表.XLS

附件2:名词解释.doc