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南宁市青秀区长塘镇政府2016年部门决算
作者:   来源:长塘镇人民政府   时间:2017-10-25

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第一部分:南宁市青秀区长塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

部分:南宁市青秀区长塘镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区长塘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:南宁市青秀区长塘镇人民政府概况

 

一、主要职能

长塘镇政府的主要职责是:贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成上级政府交办的其他工作任务;结合本地实际以人为本、实事求是,为各级组织各部门以及团体提供优质服务,带领广大群众脱贫致富奔小康,共建和谐社会 。

二、部门决算单位构成

长塘镇政府内设党政办公室,社会事务管理办公室(低保、残联),经济发展办公室,统计站,乡村办,扶贫办、综治维稳办公室、人口与计划生育管理办公室。在职在编实有人数28人,退休人员9人,在编实有车辆4辆。

 

第二部分:长塘镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长塘镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2616.38万元。

1.财政拨款收入2616.38万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2615.80万元。包括:

1. 一般公共服务(类)685.62万元:主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理费等日常公用支出。

2.文化体育与传媒支出(类)8.06万元,主要原因是开展群众文化活动;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)10.83万元,主要原因是用于医疗保障方面的支出;

4.社会保障和就业(类)333.93 万元:主要用于本单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出;。

5.住房保障支出(类)114.57万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,及用于农村危房改建补助。

6.城乡社区支出(类)494.51万元,主要原因是用于道路建设;

7.农林水支出(类)920.75万元,主要原因是用于农村道路建设,农村公益事业,农田水利和农业组织产业文化经营,基础设施建设;

8.资源勘探信息等支出(类)10.70万元,主要原因是用于安全生产监管;

9.年末结转和结余50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市青秀区长塘镇人民政府2016年度一般公共预算支出2615.80万元,其中:基本支出 733.77万元,项目支出1882.03万元。

1.一般公共服务支出(类)685.62万元,主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理费等日常公用支出;

2.文化体育与传媒支出(类)8.06万元,主要原因是开展群众文化活动;

3.社会保障和就业支出(类)333.93万元,主要用于用于本单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.83万元,主要原因是医疗保障方面的支出;

5.城乡社区支出(类)494.51万元,主要原因是用于道路建设;

6.农林水支出(类)920.75万元,主要原因是用于农村道路建设,农村公益事业,农田水利和农业组织产业文化经营,基础设施建设;

7.资源勘探信息等支出(类)10.70万元,主要原因是用于安全生产监管;

8.住房保障支出(类)114.57万元,主要原因用于农村危房改建补助;

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市青秀区长塘镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出733.77万元,其中:人员经费689.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费;

公用经费43.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.78万元;公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出10.96万元。其中:公务用车运行支出10.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

“三公”经费支出8.78万元与年初预算数2、上年支出为10.96万元,减少了2.18万元,2016年2月开始进行公车改革,长塘镇开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,比上一年的车辆减少,故所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出8.78万元。其中:

公务用车购置支出8.78万元。

公务用车运行支出8.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,长塘镇开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.78万元,平均每辆2.2万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务用车运行支出10.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出43.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少8.76万元,降低16.6%。主要原因是:根据中央八项规定,2016年没有公务接待费用支出及公车改革后公务车辆用油的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额100.748万元,其中:政府采购货物支出100.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(长塘镇共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款157.68万元,占年初预算的28.29%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

葡萄园产业园区路网:根据南宁市长塘镇农业园区发展的需要,完成道路基础设施建设工作,促进园区交通的发展,为群众提供出行便利。新建葡萄园产业园区道路3400米,总投资92.68万元,完善园区道路基础设施建设,为村民的出行提供便利和保障。

(五)由于批复数是以万元为单位,并保留两位小数点,因此部门决算报表以元为单位,自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市青秀区长塘镇人民政府__2016年度部门决算公开表.xls